38 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план бильярдного клуба (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план бильярдного клуба (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 25 сентября 2023
Количество страниц: 99
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 76546
38 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание бильярдного клуба, который представит искусство и удовольствие от игры в различные виды бильярда на новом уровне.

Цель проекта: предоставить уникальный опыт для ценителей бильярда, создать место, где игра сочетается с комфортом, образованием и общением, и стать центром привлечения для бильярдных энтузиастов всех уровней.

Здание: 9 900 кв. м., 3-этажное здание. Парковка на 300 машино-мест.

Услуги проекта:

1. Игровые столы разных видов бильярда, включая русский бильярд, американский пул, снукер и другие.

2. Обучение бильярду.

3. Детская школа бильярда.

4. Соревнования и турниры.

5. VIP-сервис.

6. Ресторан.

7. Спортбар.

8. Зоны отдыха.

9. Магазин бильярдных аксессуаров.

10. Мероприятия и фестивали.

11. Медиацентр.

Конкурентное окружение: «***», «***», «***», «***».

Маркетинговые инструменты: сайт клуба, SEO (поисковая оптимизация), социальные сети, электронная почта и группы в мессенджерах , платные рекламные кампании, события и турниры, сотрудничество с блогерами и лидерами мнений, PR и медиа, афиши и рекламные материалы, партнерства и спонсорство, мероприятия и встречи в реальном мире, создание уникального контента.

Финансовые показатели:

Показатели

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

982 675

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

0,76

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

38

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

Выдержки из исследования

Портрет целевой аудитории

В таблице ниже представлен портрет целевой аудитории, исходя из концепции проекта, в разрезе основных групп.

Таблица 5. Портрет целевой аудитории проекта

***

На диаграмме ниже представлено распределение посетителей бильярдного клуба по целевым граппам.

Диаграмма 1. Распределение посетителей бильярдного клуба по целевым граппам, %

***

 

Карта эмпатии

Карта эмпатии – это инструмент, который помогает понять и визуализировать потребности, мысли, чувства и мотивации целевой аудитории или персоны.

Ниже представлены карты эмпатии для каждой группы целевой аудитории.

Таблица 6. Карта эмпатии для группы «Молодежь и студенты»

***

Таблица 7. Карта эмпатии для группы «Профессионалы и бизнесмены»

***

Таблица 8. Карта эмпатии для группы «Семьи и пары»

***

Таблица 9. Карта эмпатии для группы «Любители спорта и активного отдыха»

***

Таблица 10. Карта эмпатии для группы «Группы друзей и команды»

***

Таблица 11. Карата эмпатии для группы «Пенсионеры»

***

 

Таблица 12. Карата эмпатии для группы «Профессиональные спортсмены»

***

Таблица 13. Карата эмпатии для группы «Дети для школы бильярда»

***

 

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Суть и идея проекта

9

1.2. Услуги проекта

11

1.3. Виды бильярда

12

1.4. Социальная составляющая проекта

14

1.5. Культурная составляющая проекта

15

Раздел 2. Целевая аудитория

18

2.1. Портрет целевой аудитории

18

2.2. Карта эмпатии

20

Раздел 3. Конкурентное окружение

23

3.1. Профили конкурентных проектов

23

3.2. Анализ ценовой политики

27

3.3. Анализ «5 конкурентных сил Портера»

29

3.4. Конкурентные преимущества проекта

31

Раздел 4. Маркетинговый план

33

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

33

4.2. Разработка веб-сайта компании

34

4.3. SEO и контекстная реклама

35

4.4. Социальные сети

37

4.5. Электронная почта и группы в мессенджерах

38

4.6. События и турниры

39

4.7. Афиши и рекламные материалы

40

4.8. PR и медиа

40

Раздел 5. Организационный план

42

5.1. Здание

42

5.2. Земельный участок

43

5.3. Оборудование

44

5.4. Персонал

44

5.5. Бизнес-модель проекта

45

Раздел 6. Финансовый план

47

6.1. Допущения, принятые для расчетов

47

6.2. Сезонность

50

6.3. Цены с учетом инфляции

51

6.4. Объемы реализации основных услуг

54

6.5. Выручка от реализации

55

6.6. Персонал

57

6.7. Затраты

62

6.8. Налоги

65

6.9. Собственный оборотный капитал

66

6.10. Первоначальные инвестиции в бизнес

69

6.11. Капитальные вложения

70

6.12. Отчёт о прибыли и убытках

72

6.13. Отчет о движении денежных средств

75

6.14. Прогнозный баланс

79

6.15. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

80

6.16. Показатели экономической эффективности

84

Раздел 7. Анализ рисков проекта

89

7.1. Анализ чувствительности

89

7.2. Расчет точки безубыточности

95

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

99

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Распределение посетителей бильярдного клуба по целевым граппам, %

19

Диаграмма 2. Средняя цена на различные виды бильярда, руб./час

28

Диаграмма 3. Учет факторов сезонности при построении финансовой модели

50

Диаграмма 4. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС, 2023 – 2032 гг.

56

Диаграмма 5. Центры прибыли по проекту, в % от общего

57

Диаграмма 6. Распределение затрат по группам (усредненно), в %

65

Диаграмма 7. Капитальные вложения в проект, тыс. руб. без НДС

72

Диаграмма 8. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб., 2023 – 10 мес. 2032 гг.

75

Диаграмма 9. График распределения инвестиций, в %

88

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

78

Рисунок 2. Денежные потоки по проекту, тыс. руб., 2023 – 10 мес. 2033 гг.

87

Рисунок 3. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

97

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Характеристики американского пула

12

Таблица 2. Характеристики русского бильярда

13

Таблица 3. Характеристики снукера

13

Таблица 4. Характеристики карамболя

14

Таблица 5. Портрет целевой аудитории проекта

18

Таблица 6. Карта эмпатии для группы «Молодежь и студенты»

20

Таблица 7. Карта эмпатии для группы «Профессионалы и бизнесмены»

20

Таблица 8. Карта эмпатии для группы «Семьи и пары»

20

Таблица 9. Карта эмпатии для группы «Любители спорта и активного отдыха»

21

Таблица 10. Карта эмпатии для группы «Группы друзей и команды»

21

Таблица 11. Карата эмпатии для группы «Пенсионеры»

21

Таблица 12. Карата эмпатии для группы «Профессиональные спортсмены»

21

Таблица 13. Карата эмпатии для группы «Дети для школы бильярда»

22

Таблица 14. Профиль конкурентного проекта бильярдный клуб «811»

23

Таблица 15. Профиль конкурентного проекта бильярдный клуб «Легенда»

24

Таблица 16. Профиль конкурентного проекта бильярдный клуб «Принц»

26

Таблица 17. Профиль конкруентного проекта бильярдный клуб «База»

26

Таблица 18. Анализ ценовой политики, руб./час

28

Таблица 19. Анализ «5 конкурентных сил Портера» бильярдного клуба

30

Таблица 20. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

33

Таблица 21. Рекомендуемая структура сайта

34

Таблица 22. Стратегии использования социальных сетей

38

Таблица 23. Рекомендуемые идеи для соревнований и турниров

39

Таблица 24. Рекомендуемые рекламные материалы

40

Таблица 25. Ориентировочная планировка помещения

42

Таблица 26. Оборудование

44

Таблица 27. Штат персонала

44

Таблица 28. Бизнес-модель Canvas проекта

46

Таблица 29. Базовые допущения, принятые для расчетов

47

Таблица 30. Числовые значения базовых допущений

48

Таблица 31. Учет факторов сезонности при финансовом моделировании

50

Таблица 32. Прогноз цен с учетом инфляции, без НДС

51

Таблица 33. Объемы реализации основных услуг по проекту

54

Таблица 34. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. без НДС

55

Таблица 35. Фонд оплаты труда и налоговые отчисления на фонд оплаты труда

57

Таблица 36. Макроиндексы по заработной плате

61

Таблица 37. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС, 2023 – 10 мес. 2033 гг.

62

Таблица 38. Налоговые отчисления по проекту, тыс. руб., 2023 – 10 мес. 2033 гг.

66

Таблица 39. Нормативы по оборачиваемости, дней

68

Таблица 40. Потребность в собственном оборотном капитале, тыс. руб. без НДС, 2023 – 10 мес. 2033 гг.

68

Таблица 41. Перечень первоначальных инвестиций в бизнес

69

Таблица 42. График капитальных вложений в проект, тыс. руб. без НДС

70

Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС, 2023 – 10 мес. 2033 гг.

73

Таблица 44. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб., 2023 – 10 мес. 2033 гг.

75

Таблица 45. Прогнозный баланс по проекту, тыс. руб.

79

Таблица 46. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

82

Таблица 47. Финансовые показатели по проекту

86

Таблица 48. Распределение привлеченных средств в проект, тыс. руб.

87

Таблица 49. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

96

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще