Бизнес-план организации интенсивного шпалерно-карликового яблоневого сада и фруктохранилища (с финансовой моделью)

Оглавление - 2

I. Резюме -   3

II. Описание продукции - 5

Описание продукции. Ассортимент. Основные характеристики - 5

Стадии развития - 7

Назначение и область применения - 13

Привлекательность для клиентов, преимущества, ожидания потребителей  - 13

Цены, их динамика - 13

Конкурентоспособность продукции - 15

Условия поставки и упаковка - 15

Гарантии и сервис - 16

Конкурирующие продукты и их заменители - 16

Необходимость лицензирования. Наличие сертификации - 17

Особенности налогообложения - 17

III. Маркетинг и сбыт продукции  - 18

Характеристика возможностей рынка и платежеспособного спроса - 18

Требования к потребительским свойствам производимой продукции - 24

Наиболее важные конкуренты. Их сильные и слабые стороны - 25

Комплекс маркетинга предприятия - 26

Организация сбыта - 26

Прогноз объемов продаж - 26

IV. Управление и организационный план - 29

Организационно-правовая форма реализации проекта - 29

График реализации проекта - 29

Организационная структура реализации проекта - 29

Штатное расписание - 30

V. Производственный план - 32

Месторасположение, имеющаяся инфраструктура, стоимость строительства - 32

Технология, апробация технологии,  контроль качества услуг  - 32

Основные этапы производства и реализации продукции - 33

Производственные площади и помещения - 49

Оборудование, оснастка и инструмент, комплектующие материалы - 49

Сырьё и расходные материалы - 51

Кадровое обеспечение, квалификация, необходимость обучения - 51

Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение - 51

VI. Финансовый план - 52

Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов - 52

Расходы на выращивание продукции - 53

Затраты на продвижение на рынок - 53

Налоговые и иные отчисления - 54

Смета затрат на проект - 54

Прогнозный расчет движения денежных средств - 54

VII. Направленность и эффективность проекта - 55

Значимость (масштабность) проекта. Показатели эффективности реализации проекта  - 55

Х. Приложения - 56

Рисунок 2-1. Внешний вид плодов яблони сорта «Голден Делишес»

Рисунок 2-2. Внешний вид плодов яблони сорта «Ред Делишес»

Рисунок 2-3. Колебания цен на продукцию в течение года (в % от среднегодового значения)

Рисунок 2-4. Динамика индекса потребительских цен на продукцию «Яблоки» по РФ

Рисунок 3-1. Площадь яблоневых садов РФ (неофициальные данные) согласно статистике ООН, Га

Рисунок 3-2. Динамика изменений площади под яблоневыми садами РФ и Польши, Га

Рисунок 3-3. Урожайность в гектограммах РФ (0,1 кг) на гектар (расчетные данные)

Рисунок 3-4. Динамика изменений урожайности яблок РФ и Польши (2010-2014)

Рисунок 3-5. Продукция РФ (свежие яблоки), тн.

Рисунок 3-6. Объем производства яблок РФ и Польше за 2010-2014 гг., тн.

Рисунок 3-7. Валовой сбор сельскохозяйственных культур по группе «Семечковые», тыс. тонн

Рисунок 3-8. Валовые сборы сельскохозяйственных культур по группе «Семечковые» по категориям хозяйств, тыс. тонн

Рисунок 3-9. Объем импортируемой продукции «Яблоки свежие», тыс. тонн.

Рисунок 3-10. Сравнение объемов валового сбора яблок в РФ и импорта яблок в РФ, тыс. тонн.

Рисунок 3-11. Степень важности характеристик  продукции

Рисунок 3-12. Прямой сбыт продукции

Рисунок 4-1. Организационная структура реализации проекта

Рисунок 5-1. Технологическая цепочка

Таблица 1-1. График реализации проекта

Таблица 1-2. Затраты на реализацию проекта

Таблица 1-3. Оценка эффективности проекта

Таблица 2-1. Особенности яблонь сорта «Голден Делишес»

Таблица 3-1. Валовой сбор яблок в России

Таблица 3-2. Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. тонн

Таблица 3-3. Валовые сборы сельскохозяйственных культур по группе «Семечковые» по категориям хозяйств, тыс. центнеров.

Таблица 3-4. Характеристика непосредственных конкурентов

Таблица 3-5. Комплекс маркетинга предприятия

Таблица 3-6. Прогноз выручки по месяцам в первый год реализации проекта

Таблица 3-7. Прогноз выручки по месяцам во второй год реализации проекта

Таблица 3-8. Прогноз выручки по месяцам в третий год реализации проекта

Таблица 3-9. Прогноз выручки по месяцам в четвертый год реализации проекта

Таблица 3-10. Прогноз выручки по месяцам в пятый год реализации проекта

Таблица 4-1. График реализации проекта

Таблица 4-2. Штатное расписание

Таблица 5-1. Болезни яблони сортов «Делишес», меры борьбы и профилактики

Таблица 5-2. Корневые подкормки для яблони сортов «Делишес»

Таблица 5-3. Минимальная потребность в удобрениях (кг/га)

Таблица 5-4. Затраты по закладке сада

Таблица 5-5. Техника и оборудование для работы в саду

Таблица 5-6. Оборудование для работы с продукцией

Таблица 5-7. Комплекс мероприятий по содержанию садов

Таблица 6-1. Допущения и нормативы финансово-экономических расчётов

Таблица 6-2. Постоянные расходы (тыс. руб., без НДС)

Таблица 6-3. Переменные расходы (тыс. руб., без НДС)

Таблица 6-4. Налоговые и иные отчисления

Таблица 6-5. Смета затрат на проект

Таблица 7-1. Оценка эффективности проекта

Таблица 1.  Прогноз с -9 по -1 месяц реализации проекта

Таблица 2.  Прогноз с 1 по 12 месяц реализации проекта

Таблица 3.  Прогноз с 13 по 24 месяц реализации проекта

Таблица 4.  Прогноз с 25 по 36 месяц реализации проекта

Таблица 5.  Прогноз с 37 по 48 месяц реализации проекта

Таблица 6.  Прогноз с 49 по 60 месяц реализации проекта