30 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план открытия караоке-студии (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план открытия караоке-студии (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 14 июля 2023
Количество страниц: 69
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 75812
30 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: открытие караоке-студии.

Студии:

•         Студия-1 до 4 человек;

•         Студия-2 от 4 до 6 человек;

•         Студия-3 от 6 до 8 человек;

•         Студия-4 от 8 до 10 человек;

•         Студия-5 от 10 до 15 человек.

Рыночная ситуация:

1. Согласно сегментации потенциальных потребителей Ryan и Gross, проект на первоначальном этапе реализации проекта может привлечь 2,5% потребителей от общей целевой аудитории – *** чел., а с учетом проведения эффективной маркетинговой политики еще 13,5% - *** чел. Общее количество потенциальной целевой аудитории составляет *** чел.

2. На первоначальном этапе реализации проекта загрузка караоке-студий, исходя из потенциальной целевой аудитории проекта, составит *** часов/мес. – ***% от максимальной загрузки. При проведении активной маркетинговой политики и привлечении ***% от потенциальной целевой аудитории проект может выйти на 100% уровень загрузки (*** часов/мес.).

3. В 2022 году объем рынка кальянных увеличился в сравнении с 2021 годом на ***% и составил *** млн руб., что в первую очередь оценивается как восстановление рынка после 2020 года. Темпы роста рынка в периоде с 2018 по 2022 год позволяют констатировать, что рынок кальянных находится в стадии роста, на это указывают высокие темпы прироста рынка при стабильно положительном тренде развития отрасли, при этом наблюдается усиление конкуренции, относительная стабильность цен в среднем сегменте.

4. Исходя из концентрации инфраструктурных объектов и численности населения наиболее перспективными внутригородскими районами для реализации проекта являются: *** район, *** район, *** район.

Конкурентное окружение: Studios 5, POPSA, Смотри и Пой, Tanoshī.

Маркетинговые инструменты: сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, группы в социальных сетях, таргетированная реклама, продвижение на Яндекс.Картах и 2ГИС, WOM-маркетинг.

Финансовые показатели проекта:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

руб.

5 158 927

NPV

руб.

***

IRR годовая

%

129%

Индекс прибыльности

раз

***

Срок окупаемости

мес.

16

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

Показатели для инвестора

Ед. изм.

Значение

Доля инвестора

%

50% от чистого денежного потока

Необходимые инвестиции

руб.

5 158 927

NPV

руб.

***

IRR годовая

%

62%

Индекс прибыльности

раз

***

Срок окупаемости

мес.

25

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

Выдержки из исследования

Потенциальная целевая аудитория проекта

Потенциальной целевой аудиторией проекта выступает население Казани в возрасте от *** до *** лети со средним или выше среднего уровнем дохода.

Таблица 1. Возрастно-половой состав населения, г. Казань, на начало 2021 г.

***

Согласно данным Росстата, население Казани на 01.01.2023 года составило *** чел. Таким образом, население в возрасте от *** до *** лет составило *** чел. (***%).

Согласно данным Росстата, среднедушевые денежные доходы населения Казани в 2022 году составили *** руб. в месяц.

Ниже представлено распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов характеризующее дифференциацию населения по уровню материального достатка и представляющее собой показатели численности постоянного населения, сгруппированные в заданных интервалах по уровню среднедушевых денежных доходов.

Таблица 2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, г. Казань, 2022 г.

***

Таким образом, целевая группа потребителей – физические лица со средним и выше среднего уровнем дохода от *** тыс. руб. в месяц, составили около ***%.

Согласно сегментации потенциальных потребителей Ryan и Gross, проект на первоначальном этапе реализации проекта может привлечь 2,5% потребителей от общей целевой аудитории, а с учетом проведения эффективной маркетинговой политики еще 13,5%.

Таблица 3. Расчет потенциальной целевой аудитории проекта

***

При ежедневном режиме работы в среднем *** часов максимальная загрузка по аренде студий составляет *** часов/месяц (=*** часов*5 студий*30 дней).

Для расчета уровня загрузки караоке-студий исходя из потенциальной целевой аудитории проекта, сделаны следующие допущения:

•         средний размер компании для аренды студии – *** чел.;

•         среднее время аренды студии – *** часа;

•         каждая компания посещает караоке-студию 1 раз в *** месяца.

Таблица 4. Расчет уровня загрузки караоке-студий исходя из потенциальной целевой аудитории проекта

***

Таким образом, на первоначальном этапе реализации проекта загрузка караоке-студий, исходя из потенциальной целевой аудитории проекта, составит *** часов/мес. – ***% от максимальной загрузки.

При проведении активной маркетинговой политики и привлечении ***% от потенциальной целевой аудитории проект может выйти на 100% уровень загрузки.

 

Российский рынок кальянных

Объем российского рынка кальянных на протяжении исследуемого периода показывает стабильный рост, за исключением 2020 года. Среднегодовой темп прироста с 2018 по 2022 год составил ***%.

В 2022 году объем рынка увеличился в сравнении с 2021 годом на ***% и составил *** млн руб., что в первую очередь оценивается как восстановление рынка после 2020 года. Снижение объема рынка кальянных, как и рынка кафе и ресторанов и некоторых других рынков, в 2020 году является следствием ограничений, связанных с пандемией коронавируса в России.

В 2020 году объем рынка кальянных в России составил *** млн руб., с отрицательным приростом в ***% к показателям 2019 года, фактически, объем рынка опустился до уровня 2018 года.

Диаграмма 1. Объем рынка кальянных, Россия, 2018-2022 гг., млн руб.

***

Темпы роста рынка в периоде с 2018 по 2022 год позволяют констатировать, что рынок кальянных находится в стадии роста, на это указывают высокие темпы прироста рынка при стабильно положительном тренде развития отрасли, при этом наблюдается усиление конкуренции, относительная стабильность цен в среднем сегменте.

Основными драйверами роста рынка кальянных в России в 2018-2022 гг. стали:

•         изменение привычек населения;

•         популяризация кальянов и так называемых лаунж-кафе (фактически, зон отдыха);

•         незначительное увеличение доходов в 2018-2019 гг.;

•         доступность услуг кальянных за счет увеличения количества точек обслуживания.

 

Выбор местоположения

Успех караоке-студии во много зависит от выбора места. Это должно быть место, которое просматривается с дороги, с хорошей транспортной доступностью и высокой проходимостью.

Для выбора местоположения караоке-бара в г. Казань использованы данные о количестве населения по внутригородским районам по состоянию на 01.01.2023 г., а также данные сервиса 2ГИС.

Таблица 5. Количество населения по внутригородским районам, г. Казань, на 01.01.2023 г.

***

Также на выбор местоположения караоке-бара влияет инфраструктура городских районов такая как наличие ТРЦ, бизнес-центров и ВУЗов. В таблице ниже представлена концентрация инфраструктурных объектов по внутригородским районам.

Таблица 6. Концентрация инфраструктурных объектов по внутригородским районам, г. Казань

Диаграмма 2. Данные для выбора местоположения

***

Преобладающим фактором при выборе месторасположения является численность населения во внутригородском районе.

Исходя из концентрации инфраструктурных объектов и численности населения наиболее перспективными внутригородскими районами для реализации проекта являются: ***, ***, ***.

 

 

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Суть и идея проекта

9

Раздел 2. Анализ рынка

11

2.1. Потенциальная целевая аудитория проекта

11

2.2. Российский рынок кальянных

14

2.3. Выбор местоположения

16

Выводы

17

Раздел 3. Конкурентное окружение

19

3.1. Профили конкурентных проектов

19

3.2. Стратегическая конкурентная канва

22

Раздел 4. Маркетинговый план

25

4.1. Сайт

25

4.2. SEO-продвижение и контекстная реклама

26

4.3. Группы в социальных сетях

27

4.4. Таргетированная реклама

28

4.5. Продвижение на Яндекс.Картах и 2ГИС

29

4.6. WOM-маркетинг

29

Раздел 5. Организационный план

31

5.1. Первоначальные инвестиции в бизнес

31

5.2. Капитальные вложения

31

5.3. Персонал

32

Раздел 6. Финансовый план

33

6.1. Допущения, принятые для расчетов

33

6.2. Сезонность

35

6.3. Цены

36

6.4. Объемы реализации услуг

37

6.5. Выручка

37

6.6. Персонал

40

6.7. Затраты

41

6.8. Налоги

42

6.9. Собственный оборотный капитал

42

6.10. Отчёт о прибылях и убытках

45

6.11. Отчет о движении денежных средств

48

6.12. Прогнозный баланс

49

6.13. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

50

6.14. Показатели экономической эффективности

53

Раздел 7. Анализ рисков проекта

58

7.1. Анализ чувствительности

58

7.2. Расчет точки безубыточности

64

Раздел 8. Общие выводы

67

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

69

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объем рынка кальянных, Россия, 2018-2022 гг., млн руб.

15

Диаграмма 2. Данные для выбора местоположения

17

Диаграмма 3. Средняя цена аренды студии, руб./час

23

Диаграмма 4. Стратегическая конкурентная канва проекта

23

Диаграмма 5. График капитальных вложений, руб.

32

Диаграмма 6. Сезонность продаж по проекту

35

Диаграмма 7. Динамика выручки по проекту, руб.

38

Диаграмма 8. Центры прибыли, в %

39

Диаграмма 9. Чистая прибыль (убыток), руб., 2023 – 2027 гг.

47

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, руб., 2023 – 2027 гг.

47

Рисунок 2. Денежные средства на конец периода, руб.

49

Рисунок 3. Денежные потоки накопленным итогом в целом по проекту, руб.

56

Рисунок 4. Денежные потоки накопленным итогом в целом по проекту для инвестора, руб.

57

Рисунок 5. Расчет точки безубыточности графическим методом, руб.

66

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Возрастно-половой состав населения, г. Казань, на начало 2021 г.

11

Таблица 2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, г. Казань, 2022 г.

12

Таблица 3. Расчет потенциальной целевой аудитории проекта

12

Таблица 4. Расчет уровня загрузки караоке-студий исходя из потенциальной целевой аудитории проекта

13

Таблица 5. Количество населения по внутригородским районам, г. Казань, на 01.01.2023 г.

16

Таблица 6. Концентрация инфраструктурных объектов по внутригородским районам, г. Казань

16

Таблица 7. Профиль конкурентного проекта Studios 5

19

Таблица 8. Прайс-лист конкурентного проекта Studios 5

19

Таблица 9. Профиль конкурентного проекта POPSA

20

Таблица 10. Прайс-лист конкурентного проекта POPSA

20

Таблица 11. Профиль конкурентного проекта Смотри и Пой

21

Таблица 12. Прайс-лист конкурентного проекта Смотри и Пой

21

Таблица 13. Профиль конкурентного проекта Tanoshī

22

Таблица 14. Прайс-лист конкурентного проекта Tanoshī

22

Таблица 15. Сравнительный анализ и расчет конкурентной силы проекта

23

Таблица 16. Первоначальные инвестиции в бизнес

31

Таблица 17. Капитальные вложения

31

Таблица 18. Штат персонала

32

Таблица 19. Описание базовых допущений

33

Таблица 20. Числовые значения базовых допущений

34

Таблица 21. Прогноз сезонности

35

Таблица 22. Прогноз цен с учетом инфляции

36

Таблица 23. Объемы реализации услуг

37

Таблица 24. Выручка от реализации основных услуг, руб.

37

Таблица 25. Фонд оплаты труда, руб.

40

Таблица 26. Налоги на фонд оплаты труда, руб.

40

Таблица 27. Макро-индексы по заработной плате

40

Таблица 28. Перечень затрат по проекту, руб.

41

Таблица 29. Налоговые отчисления по проекту, руб.

42

Таблица 30. Норматив оборачиваемости собственного оборотного капитала

44

Таблица 31. Прогноз собственного оборотного капитала, руб.

44

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках, руб.

45

Таблица 33. Отчет о движении денежных средств, руб.

48

Таблица 34. Бухгалтерский баланс, руб.

49

Таблица 35. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

51

Таблица 36. Показатели экономической эффективности по проекту

55

Таблица 37. Показатели экономической эффективности по проекту для инвестора

56

Таблица 38. Расчет точки безубыточности, руб.

65

Развернуть
Похожие исследования
Материалы по теме
Показать еще