Бизнес-план центра медитации с возможностью проживания и питания, организация экскурсий и туров (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание и развитие центра медитации с возможностью проживания и питания, организация экскурсий и туров.

Предпосылки для успешной реализации проекта:

• Ежемесячное проведение ретритов с возможностью организации проживания и питания.
• Наличие в составе отельного комплекса инфраструктурных элементов, необходимых для организации досуга и отдыха постояльцев.
• Ориентированность объектов блока питания, зала для медитаций, VIP-зала в составе комплекса, в том числе и на клиентов, не размещенных в номерном фонде.
• Грамотное управление гостиничным объектом, высокий уровень квалификации персонала и обслуживания в рамках проекта.

Услуги проекта:

1. Ежемесячное проведение ретритов.

2. Услуги размещения гостей в номерах.

3. Услуги общественного питания.

4. Сдача в аренду коммерческое недвижимости общей площадью 87 кв. м.

5. Прочие услуги:

• автомобильная стоянка;
• организация торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, пр.);
• организация и проведение экскурсий;
• проведение семинаров, тренингов, конференций;
• трансферы.

Рыночная ситуация:

1. За 9 месяцев 2021 г. населению *** оказано платных услуг населению по типу «Туристические агентства, туроператоры и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги» на сумму *** млн. руб., это на ***% выше показателей предыдущего периода в 2020 г. Сфера оказания услуг по виду «Гостиницы и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья» выросла на ***% за год, а объем рынка услуг «Специализированные коллективные средства размещения (включая санаторно-курортные организации)» оценивается в *** млн. руб. (+***% к аналогичному периоду 2020 г.).

          2. Санаторно-курортные организации оказали услуг населению на сумму в *** млн. руб. за 3 квартала 2021 г. Этот показатель ниже значения 2020 г. на ***%.

          3. В общей структуре рынка доля рассмотренных направлений составляет ***%.

4. Основная целевая аудитория по проекту – это взрослые люди (40-50 лет) с уровнем доходов средний и выше среднего.

          5. Общее количество потенциальной аудитории, проживающих в ***, составляет *** человек.

6. Общее количество целевой аудитории по проекту с учетом туристических потоков составляет *** человек.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Оценка объема рынка

Согласно Прогнозу социально-экономического развития *** на 2022 год и на период до 2024 года в 2021 году, по оценке, среднегодовая численность населения снизится по сравнению с уровнем 2020 года на *** % и составит *** тыс. человек. Доминирующей причиной сокращения численности населения продолжает являться миграционный отток населения из ***. Значение показателя миграционной убыли в 2021 году ожидается на уровне *** тыс. человек.

Основными причинами миграции в регионе остаются сложные природно-климатические условия, не отвечающие современным требованиям показатели жизни населения (экономическая активность, настроения и ожидания, реальные доходы и расходы, обеспеченность комфортным жильем), качество условий жизни и обеспечивающей инфраструктуры в регионе (социальной, транспортной и другой).

С целью удержания уровня рождаемости в *** реализуются региональные проекты «Финансовая поддержка семей с детьми» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» в рамках национального проекта «Демография». Мероприятия данных проектов содержат системные меры социальной поддержки семей с детьми (повышение уровня доходов семей с детьми), направленные на рост числа рождений вторых и последующих детей, дают возможность женщине совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. Кроме того, проект содержит мероприятия по увеличению доступности восстановления репродуктивного здоровья.

Благодаря этим мерам в 2021 году ожидается сохранение общего и суммарного коэффициентов рождаемости (*** родившихся на 1000 человек населения и *** рожденных детей на 1 женщину соответственно) на уровне 2020 года. В среднесрочный период общий коэффициент рождаемости ожидается на уровне *** родившихся на 1000 человек населения (в консервативном и базовом вариантах соответственно). Главная причина отсутствия масштабного роста показателя заключается в уменьшении численности женщин фертильного возраста, в том числе за счет миграционных процессов.

Согласно Докладу «Социально-экономическое положение ***» за январь-август 2021 г. в августе 2021 г. оборот общественного питания составил *** млрд. руб., что в сопоставимых ценах на ***% больше, чем в августе 2020 г., в январе-августе 2021г. – *** млрд. руб., или ***% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Объем рынка в 2020 г. составил *** млрд. руб. При сохранении тенденций за 3 квартала 2021 г. ожидаемый оборот данного сегмента рынка превысит отметку в *** млрд. руб. и составит *** млрд. руб.

В августе 2021 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на сумму *** млрд. руб., что в сопоставимых ценах на ***% меньше, чем в августе 2020 г., в январе-августе 2021 г. – на *** млрд. руб., или ***% к уровню соответствующего периода предыдущего года. При сохранении тенденций развития рынка по результатам 3-х кварталов 2021 г. суммарный объем рынка превысит *** млрд. руб. и составит *** млрд. руб.

Результаты деятельности за период «январь – август» 2021 г. показаны в таблице ниже:

Таблица 11. Объем рынка по проекту, млн. руб.

***

Структура и тенденции рынка

Структура основных предполагаемых услуг комплекса в общем объеме рынка платных услуг населению в *** показана на диаграмме ниже. За 9 месяцев 2021 г. населению *** оказано платных услуг населению по типу «Туристические агентства, туроператоры и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги» на сумму *** млн. руб., это на ***% выше показателей предыдущего периода в 2020 г. Сфера оказания услуг по виду «Гостиницы и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья» выросла на ***% за год, а объем рынка услуг «Специализированные коллективные средства размещения (включая санаторно-курортные организации)» оценивается в *** млн. руб. (+***% к аналогичному периоду 2020 г.).

Санаторно-курортные организации оказали услуг населению на сумму в *** млн. руб. за 3 квартала 2021 г. Этот показатель ниже значения 2020 г. на ***%.

В общей структуре рынка доля рассмотренных направлений составляет ***%.

Диаграмма 1. Структура рынка, в % от общего объема в денежном выражении

***

В августе 2021г. индекс потребительских цен на услуги населению составил ***%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по республике в августе 2021г. составила *** руб. в расчете на месяц.

Целевая аудитория и основные сегменты потребления

Основная целевая аудитория по проекту – это взрослые люди (40-50 лет) с уровнем доходов средний и выше среднего. Целесообразно рассчитать количество жителей в ***, которые могут воспользоваться услугами создаваемого центра. Во второй части подраздела рассмотрим развитие туристической сферы региона, а также туристические потоки в Республику.

По данным пресс-службы регионального министерства культуры, туризма и архивного дела, пандемия внесла значительные коррективы в развитие отрасли туризма в 2020 году. В целом по Республике поток туристов сократился на ***%.

На развитие въездного и внутреннего туризма в регионе из бюджета *** в 2021 году предусмотрено около *** миллионов рублей.

По данным онлайн-ресурса «КомиОнлайн» посещаемость парка «***» в 2020 году снизилась на 3% и составила *** человек. Через *** район его посетили *** человека, *** район – ***, *** район – ***.

Самым популярными маршрутами были сплавы по рекам ***, а также восхождения на вершины гор ***. Большой популярностью пользовались туры выходного дня в гостевой дом в поселке ***, турбазы на переправе реки ***. Основные виды передвижения на маршрутах: сплавы на лодках и катамаранах, пешие походы и снегоходные туры.

По информации дирекции национального парка, в 2021 году планируют обустроить приют, баню, беседку с кострищем на стоянке «***» на реке ***. Еще одну баню хотят построить на стоянке «***» на реке ***. Также собираются оборудовать информационные аншлаги на экотропе на гору *** и улучшить стоянки по маршруту «***». Смотровую площадку рассчитывают обустроить в районе переправы через реку ***, а приют – на стоянке «***». Данные мероприятия благоприятно повлияют на развитие рассматриваемого проекта.

Общее количество целевой аудитории по проекту составляет *** человек.

Описание текущей и прогнозной доли рынка

Рассчитать текущую долю рынка невозможно из-за отсутствия текущей деятельности по создаваемому комплексу. При выходе на полную загрузку проекта в 2024 г. ориентировочная доля рынка проекта в *** составит по:

•         рынку общественного питания – ***%;

•         всем остальным видам услуг – ***%.