Типовой бизнес-план парка аттракционов малого формата 2019 с финансовой моделью

1    Содержание    
2    Введение    6
3    1. Резюме проекта    7
    3.1    Суть проекта    7
    3.2    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта    7
    3.3    Расчетные сроки проекта    7
    3.4    Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции    7
    3.5    Стоимость проекта    8
    3.6    Источники финансирования проекта    8
    3.7    Выгоды и риски проекта    8
    3.8    Ключевые экономические показатели эффективности проекта:    8
4    2. Описание услуги    9
    4.1    Определение услуги    9
    4.2    Сегментация услуги    9
    4.3    Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования    10
    4.4    Перспективы развития услуги    10
    4.5    Лицензии, патенты, государственная поддержка    10
5    3. Анализ рынка    15
    5.1    Анализ положения дел в отрасли    15
        5.1.1    Текущая ситуация в отрасли    15
        5.1.2    Факторы, влияющие на отрасль    16
    5.2    Общие данные о рынке    17
    5.3    Объём рынка в натуральном выражении    17
    5.4    Объем рынка в денежном выражении    22
    5.5    Влияние сезонности на Рынок    22
    5.6    Тенденции рынка    23
    5.7    Сегментация рынка    24
    5.8    Ценообразование на рынке    26
        5.8.1    Ценовая политика    26
        5.8.2    Основные принципы ценообразования    26
    5.9    Конкурентный анализ    29
    5.10    Конкуренция между крупнейшими парками развлечений на рынке    29
        5.10.1    Основные игроки    29
        5.10.2    Основные параметры конкуренции    30
        5.10.3    Описание профилей крупнейших компаний    30
        5.10.4    Сравнительная характеристика основных игроков на рынке    41
        5.10.5    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками    50
    5.11    Анализ потребителей    51
        5.11.1    Описание потребителей    51
    5.12    Структура потребления Услуги    52
        5.12.1    Посещаемость парков    52
        5.12.2    Факторы, влияющие на выбор потребителей    52
    5.13    Действенные методы продвижения Услуги    52
    5.14    Основные тенденции в потребительском сегменте    52
    5.15    Выбор и обоснование целевого сегмента    53
6    4. Маркетинговый план    55
    6.1    Уникальные достоинства, позиционирование    55
    6.2    Ценовая политика    55
    6.3    Порядок оказания услуг    55
    6.4    Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы    56
        6.4.1    Этап 1 – «До запуска объекта»    56
        6.4.2    Этап 2 – «Запуск объекта»    56
        6.4.3    Этап 3 – «Сопровождение объекта»    57
7    5. План продаж    58
    7.1    Цены на конкретные виды услуги    58
    7.2    Организация сбыта. Каналы сбыта    58
    7.3    План продаж на весь расчетный период    58
8    6. Производственная часть    60
    8.1    Описание производственного процесса. Технологическая схема организации услуги    60
    8.2    Требования к поставщикам    60
    8.3    Состав и стоимость оборудования    63
        8.3.1    Амортизация основных средств    64
    8.4    Оценка и обоснование необходимых ресурсов    64
    8.5    Оценка затрат    64
        8.5.1    План по затратам    66
    8.6    Оценка доходов    69
    8.7    6.1. Функциональное решение    71
        8.7.1    Выбор и обоснование типа предприятия    71
9    7. Организационно-управленческая структура    72
    9.1    Организационная структура    72
    9.2    Специализация, количество и состав сотрудников    72
        9.2.1    Затраты на оплату труда    73
10    8. Финансовый план    74
    10.1    Основные параметры расчетов    74
    10.2    Объем финансирования    74
    10.3    Показатели эффективности проекта    75
    10.4    Основные формы финансовых расчетов    78
    10.5    Анализ чувствительности    86
        10.5.1    Показатели эффективности проекта    86
11    9. Организационный план осуществления проекта    88
    11.1    План-график реализации проекта    88
12    Список приложений    89
    12.1    Приложение 1. Отраслевые ассоциации и инфраструктурные организации Рынка    89
    12.2    Приложение 2. Должностные инструкции    92
        12.2.1    Должностная инструкция директора парка культуры и отдыха    92
        12.2.2    Должностная инструкция управляющего аттракционом    93
 

Диаграмма 1. Число парков культуры и отдыха Минкультуры России по федеральным округам, 2017 гг., ед.

Диаграмма 2. Выручка (нетто) от деятельности парков культуры и отдыха и тематических парков (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) 2017-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 1. Ключевые показатели проекта

Таблица 2. Факторы, влияющие на отрасль

Таблица 3. Число парков культуры и отдыха Минкультуры России, 2012-2017 гг., шт.

Таблица 4. Число парков культуры и отдыха Минкультуры России в 2017 году по регионам, шт.

Таблица 5. Данные парков культуры и отдыха и объектов в них, 2010-2016 гг.,

Таблица 6. Классификация объектов развлекательной инфраструктуры (парков)

Таблица 7. Классификация парков по типам

Таблица 8. Средняя стоимость билета на стандартные аттракционы парков развлечений

Таблица 9. Сравнительная характеристика основных игроков на рынке (1 часть)

Таблица 10. Сравнительная характеристика основных игроков на рынке (2 часть)

Таблица 11. Целевая аудитория парков аттракционов и ее характеристика

Таблица 12. План продаж на расчетный период,  %

Таблица 13. План продаж в натуральном выражении

Таблица 14. Список поставщиков аттракционов

Таблица 15. Состав и стоимость основного оборудования

Таблица 16. Управленческие расходы, руб.

Таблица 17. Коммерческие расходы, руб.

Таблица 18. Прочие расходы, руб.

Таблица 19. План по расходам на первый год проекта, руб.

Таблица 20. План по расходам на 2 и 3 годы проекта, руб.

Таблица 21. План по расходам на 4 и 5 годы проекта, руб.

Таблица 22. План по доходам на первый год проекта, руб.

Таблица 23. План по доходам на 2 и 3 годы проекта, руб.

Таблица 24. План по доходам на 4 и 5 годы проекта, руб.

Таблица 25. Штатное расписание

Таблица 26. Инвестиционные затраты

Таблица 27. Затраты до выхода на безубыточность

Таблица 28. Расчет итоговой стоимости проекта

Таблица 29. Чистый денежный поток, 1 проекта, тыс. руб.

Таблица 30. График окупаемости проекта, 2 и 3 год проекта, тыс. руб.

Таблица 31. График окупаемости проекта, 4 и 5 год проекта, тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках (1 год), тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках (2-3 год), тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках (4-5 год), тыс. руб.

Таблица 35. Отчет о движении денежных средств (1 год), тыс. руб.

Таблица 36. Отчет о движении денежных средств (2-3 год), тыс. руб.

Таблица 37. Отчет о движении денежных средств (4-5 год), тыс. руб.

Таблица 38. Показатели эффективности проекта

Таблица 39. Анализ чувствительности проекта

Таблица 40. График реализации проекта

Таблица 41. Описание деятельности отраслевых организаций и инфраструктурных организаций

Схема 1. Организационная структура