25 000 ₽
Демоверсия
Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров с готовой финансовой моделью
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров с готовой финансовой моделью

Дата выпуска: 25 января 2023
Количество страниц: 180
Срок предоставления работы: 3 дня
Excel
ID: 63506
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

Центр медицинских осмотров, представленный в бизнес-плане, будет выполнять комплексные медицинские осмотры, которые необходимы в обязательном порядке определенным группам работников. Для увеличения рентабельности, кроме выполнения медицинских осмотров, в проекте предусмотрено оказание самых популярных диагностических услуг (УЗИ, забор биоматериала для анализов, прочее).

Общая площадь Центра медицинских осмотров 600 кв.м. Проект разработан для городов с населением 200 тыс. человек и более, в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Центр медицинских осмотров будет располагаться в помещении с долгосрочной арендой.

В Центре медицинских осмотров, представленном в бизнес-плане, будут выполняться следующие виды услуг:

  • Выдача/продление Личной медицинской книжки установленного образца
  • Комплексное медицинское обследование иностранных граждан для разрешения на право работы на территории РФ
  • Выполнение профосмотров сотрудников предприятий (без выезда на предприятие)
  • Выдача/продление различных медицинских справок: для водителей, для посещения бассейна, для приобретения оружия, прочих
  • Услуги врачей разных специализаций, ультразвуковое исследование (УЗИ), флюорография, кардиография
  • Выполнение лабораторных анализов (забор биоматериала)
  • Вакцинация/прививки

Для этого в проекте запланированы 19 кабинетов, вспомогательные и административные службы:

  1. Регистратура
  2. Кабинеты врачей профпатологов/терапевтов, 5 ед.
  3. Кабинет дерматовенеролога
  4. Кабинет невролога
  5. Кабинет нарколога
  6. Кабинет психиатра
  7. Кабинет хирурга
  8. Процедурный кабинет, 2 ед.
  9. Кабинет вакцинации
  10. Кабинет гинеколога
  11. Кабинет отоларинголога
  12. Кабинет офтальмолога
  13. Кабинет кардиолога
  14. Кабинет флюорографии
  15. Кабинет ультразвукового исследования (УЗИ)
  16. Вспомогательные и административно-хозяйственные помещения

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги.

В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения. Для регулирования цен в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.

Всего инвестиции в организацию Центр медицинских осмотров составят 41,5 млн. руб.: 9 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора (22%) и 32,5 млн. руб. заемные средства (78%). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.

Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (5-15%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.  Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ и другими нормативными актами:

  • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению
  • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 №302н с изменениями от 17 июля 2014 года Об утверждении перечней вредных и (или) опасных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 №869н Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения
  • Другими приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения РФ
Развернуть
Содержание

Содержание    3
Термины и сокращения, принятые в документе    10
1.Резюме проекта    11
О проекте    11
Таблица 1.1. Основные параметры проекта    14
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России    18
Основные параметры медицинского рынка в России    19
2. Концепция    23
Общее о проекте    23
Схема 1. Организационная структура    25
Технологический процесс    26
Услуги и цены    27
Таблица 2.1. Цены на услуги    28
Помещения и площадь    29
Таблица 2.2. Площадь, кв.м.    29
Мощность и выручка    32
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка)    33
Постоянные расходы    34
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год    34
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.    35
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год    36
Вложения в основные средства    37
Таблица 2.7. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб.    38
Организация проекта    41
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    41
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта    43
Лицензирование    44
3. Рынок проекта    48
Основные параметры российской экономики    48
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    49
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    50
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    51
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    51
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г.    52
Потребители медицинских услуг в России    53
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    54
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г.    55
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %.    56
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %.    57
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г.    58
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %    59
Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    60
Таблица 3.12. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    61
Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг.    61
Таблица 3.14. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    62
Таблица 3.15. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    63
Таблица 3.16. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %.    64
Таблица 3.17. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2011 г 2017-2021 гг. Изменения за последний год, %.    65
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %.    67
Медицинские учреждения в Российской Федерации    68
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ    69
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2011г. 2017-2021гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %.    69
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    70
Таблица 3.21. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2011 г. 2017-2021гг. Прогноз до 2024г. Изменение к предыдущему периоду, %.    71
Таблица 3.22. Профилактические осмотры взрослого населения в медицинских учреждения Министерства здравоохранения РФ: 2008г. 2013-2018гг.    72
Медицинские кадры в Российской Федерации    73
Таблица 3.23. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    74
Таблица 3.24. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг.    75
Таблица 3.25. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    76
Таблица 3.26. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг.    77
Таблица 3.27. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %.    78
Таблица 3.28. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг.    79
Таблица 3.29. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %.    80
Платный рынок медицинских услуг    83
Таблица 3.30. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г.  Динамика изменения, %.    84
Диаграмма 3.2. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г.    86
Коммерческая легальная медицина    87
Таблица 3.31. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г.  Динамика изменения, %.    87
Таблица 3.32. Объем коммерческой, легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %.    90
Таблица 3.33. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %.    91
Добровольное медицинское страхование    92
Таблица 3.34. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %.    93
Обязательное медицинское страхование    94
Таблица 3.35. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %.    96
Инвестиции в медицинскую отрасль    97
Таблица 3.36. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %.    97
Таблица 3.37. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %.    98
Таблица 3.38. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %.    99
4. Маркетинговая стратегия    100
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.    103
SWOT анализ проекта    104
Схема. 2. Маркетинговая стратегия    106
Концепция продвижения    107
Перечень рекламных мероприятий    109
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете    114
5.Персонал    119
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям    120
Таблица 5.2. Штат сотрудников и график работы    121
Таблица 5.3. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб.    124
6. Операционный план    126
Прогноз продаж по годам проекта    126
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб.    126
Операционные расходы    127
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб.    128
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.    129
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    130
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.    130
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб.    131
7.Финансовый план    132
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.    133
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.    134
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.    135
Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    136
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.    136
8.Показатели эффективности проекта    137
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.    139
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %    139
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %    140
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.    141
9. Оценка рисков и пути их сокращения    142
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10, 15 %%, тыс. руб.    144
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS    146
11.Приложения    150
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине    150
Приложение 2. Информационные ресурсы    153
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Центра медицинских осмотров.xlsx    154
Приложение 4 SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx    154
Приложение 5 Приказ_Минздрава_России_№_302н_от_12_апреля_2011_г._Медосмотры.pdf    154
Приложение 6 Приказ_Минздрава_России_№_869н_от_26_октября_2017_г._Диспансеризация.pdf    154
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %.    155
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %.    160
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг.    165
Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг.    167
Приложение 11. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %.    169
Приложение 12. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %.    174
Приложение 13. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2017-2021гг. Изменение за последний год, %.    179

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 28 февраля 2024 BusinesStat В 2019-2023 гг оборот рынка франчайзинга в России увеличился на 12%: с 2,6 до 2,9 трлн руб. Уход западных компаний притормозил развитие рынка, но не привел к сокращению выручки.

По данным «Анализа рынка франчайзинга в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг оборот этого рынка в стране увеличился на 12%: с 2,6 до 2,9 трлн руб. Прибыльность и перспективность франшиз привлекала крупных инвесторов, а также малый и средний бизнес, способствуя росту рынка. Вместе с тем, до 2022 г все большее количество зарубежных франчайзинговых брендов обращали свое внимание на российский рынок. Международные компании видели в России большой потенциал и готовы были инвестировать во франчайзинговые проекты, чтобы расширить свое присутствие в стране. Такое сотрудничество стимулировало развитие отечественных франчайзинговых компаний и способствовало повышению качества и росту количества предлагаемых проектов.

Показать еще