Бизнес-план оптово-распределительного центра (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: строительство и организация деятельности оптово-распределительного центра (далее – ОРЦ).

Основной вид продукции: овощи открытого грунта, плоды и ягоды.

Дополнительные виды продукции: мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция.

Объекты ОРЦ:

1. Современное овощехранилище на 10 000 тонн продукции.

2. Завод по переработке и шоковой заморозке овощей, плодов и ягод мощностью 15 000 тонн/год.

3. Современный логистический центр класса А на 100 000 кв. м.

Рыночная ситуация:

1. Объем производства продукции сельского хозяйства в Республике Крым в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил *** млн руб. (+***% к 2021 году), в том числе продукции растениеводства – *** млн руб. (+***% к 2021 году) и продукции животноводства – *** млн руб. (-***% к 2021 году).

2. Валовый сбор овощей в 2022 году в Республике Крым вырос в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – на ***% и составил *** тыс. тонн. Картофеля в 2022 году было собрано *** тыс. тонн (+***% к 2021 году). Валовый сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств в 2022 году составил *** тыс. тонн, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года. Валовый сбор винограда в 2022 году увеличился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. тонн.

3. Урожайность овощей в 2022 году в Республике Крым выросла в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – на ***% и составила *** ц/га. Урожайность картофеля в 2022 году составила *** ц/га (+***% к 2021 году). Урожайность плодов и ягод во всех категориях хозяйств в 2022 году составила *** ц/га, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года. Урожайность винограда в 2022 году увеличилась на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** ц/га.

4. В 2022 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в Республике Крым составило ***тыс. тонн, что на ***% ниже объемов 2021 года. В сравнении с 2019 годом объемы производства скота и птицы сократилось на ***%. Сокращение общего объема производства произошло за счет сокращения производства овец и коз на ***% и птицы – на ***%. Производство молока в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличилось на ***% в сравнении с 2021 годом, однако сократилось в сравнении с 2019 годом на ***%. Объем производства яиц в 2022 году составил *** млн шт., что на ***% выше значения 2021 года.

5. Объем производства продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил *** млн руб. (+***% к 2021 году), в том числе продукции растениеводства – *** млн руб. (+***% к 2021 году) и продукции животноводства – *** млн руб. (+***% к 2021 году).

6. Валовый сбор овощей в 2022 году в Краснодарском крае вырос в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – на ***% и составил *** тыс. тонн. Картофеля в 2022 году было собрано *** тыс. тонн (+***% к 2021 году). Валовый сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств в 2022 году составил *** тыс. тонн, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года. Валовый сбор винограда в 2022 году увеличился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. тонн.

7. Урожайность овощей в 2022 году выросла в Краснодарском крае в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом сократилась на ***% и составила *** ц/га. Урожайность картофеля в 2022 году составила *** ц/га (+***% к 2021 году). Урожайность плодов и ягод во всех категориях хозяйств в 2022 году составила *** ц/га, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года. Урожайность винограда в 2022 году увеличилась на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** ц/га.

8. В 2022 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в Краснодарском крае составило *** тыс. тонн, что на ***% выше объемов 2021 года. В сравнении с 2019 годом объемы производства скота и птицы увеличился на ***%. Увеличение общего объема производства произошло за счет роста производства свинины и птицы. производство молока в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличилось на ***% в сравнении с 2021 годом и на ***% в сравнении с 2019 годом. Объем производства яиц в 2022 году составил *** млн шт., что на ***% выше значения 2021 года.

Конкурентное окружение: по данным анализа рынка валовый сбор овощей в Республике Крым по итогам 2022 года составил 204,6 тыс. тонн, плодов и ягод – 187,3 тыс. тонн, а винограда – 130,9 тыс. тонн. При этом общая мощность хранения существующих плодоовощехранилищ в Республике Крым составляет 117 390 тонн.

Маркетинговые инструменты: разработка бренда и идентичности, продвижение в интернете, выставки и конференции, PR и связи с общественностью, прямые маркетинговые кампании, специализированные мероприятия.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Основные показатели агропромышленного комплекса Республики Крым

Объем производства продукции сельского хозяйства в Республике Крым в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил *** млн руб. (+***% к 2021 году), в том числе продукции растениеводства – *** млн руб. (+***% к 2021 году) и продукции животноводства – *** млн руб. (-***% к 2021 году).

Диаграмма 1. Структура производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, Республика Крым, 2022 г., %

***

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в хозяйствах всех категорий в Республике Крым составила *** тыс. га, что на ***% больше уровня 2021 года (*** тыс. га). Рост общей посевной площади произошел за счет увеличения посевной площади технических культур на ***%.

Таблица 2. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, Республика Крым, 2019-2022 гг., тыс. га

***

В структуре посевных площадей ***% приходится на зерновые культуры,            ***% – на технические культуры, ***% – на кормовые культуры, ***% – на овощебахчевые культуры и менее ***% на – на картофель.

Диаграмма 2. Структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий, Республика Крым, 2022 г., %

***

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил *** тыс. тонн в весе после доработки, что на ***% выше уровня 2021 года. В сравнении с 2019 годом валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на ***%.

Валовый сбор подсолнечника в 2022 году составил *** тыс. тонн, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года.

Валовый сбор овощей в 2022 году вырос в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – на м% и составил *** тыс. тонн. Картофеля в 2022 году было собрано *** тыс. тонн (+***% к 2021 году).

Валовый сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств в 2022 году составил *** тыс. тонн, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года.

Валовый сбор винограда в 2022 году увеличился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил ***тыс. тонн.

Таблица 3. Валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, Республика Крым, 2019-2022 гг., тыс. тонн

***

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в хозяйствах всех категорий в 2022 году составила *** ц/га в весе после доработки, что на ***% выше уровня 2021 года. В сравнении с 2019 годом урожайность зерновых и зернобобовых вырос на ***%.

Урожайность подсолнечника в 2022 году составила *** ц/га, что на ***% выше уровня 2019 года.

Урожайность овощей в 2022 году выросла в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – на ***% и составила *** ц/га. Урожайность картофеля в 2022 году составила *** ц/га (+***% к 2021 году).

Урожайность плодов и ягод во всех категориях хозяйств в 2022 году составила *** ц/га, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года.

Урожайность винограда в 2022 году увеличилась на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** ц/га.

Таблица 4. Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, Республика Крым, 2019-2022 гг., ц/га

***

По состоянию на 01.01.2023 в сравнении с 01.01.2022 годом в хозяйствах всех категорий зафиксированы следующие изменения поголовья:

•         крупного рогатого скота – снижение на ***% (до *** тыс. голов), в т. ч. коров снижение на ***% (до *** тыс. голов);

•         свиней – увеличение на ***% (до *** тыс. голов);

•         овец и коз – снижение на ***% (до *** тыс. голов);

•         птицы – увеличение на ***% (до *** тыс. голов).

Таблица 5. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, Республика Крым, 2019-2022 гг., тыс. голов

***

В 2022 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило *** тыс. тонн, что на ***% ниже объемов 2021 года. В сравнении с 2019 годом объемы производства скота и птицы сократилось на ***%. Сокращение общего объема производства произошло за счет сокращения производства овец и коз на ***% и птицы – на ***%.

Таблица 6. Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий, Республика Крым, 2019-2022 гг., тыс. тонн

***

В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) ***% приходится на свиней, ***% – на птицу, ***% - на КРС и ***% – на овец и коз.

Диаграмма 3. Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, Республика Крым, 2022 г., %

***

Производство молока в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличилось на ***% в сравнении с 2021 годом, однако сократилось в сравнении с 2019 годом на ***%.

Объем производства яиц в 2022 году составил *** млн шт., что на ***% выше значения 2021 года.

Производство шерсти в период с 2019 по 2022 год сократилось на ***% и составило *** тонн.

В рыбохозяйственной отрасли по итогам промысла за 2022 год вылов водных биологических ресурсов пользователями Республики Крым в Азово-Черноморском бассейне составил *** тыс. тонн, в том числе: в Черном море – *** тыс. тонн и в Азовском море – *** тыс. тонн.

Диаграмма 4. Структура вылова водных биологических ресурсов, Республика Крым, 2022 г., %

***

В Республике Крым в 2022 году проведено ***ярмарочных мероприятия, из которых *** сельскохозяйственных ярмарок. Объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил *** тыс. тонн.

Основные показатели агропромышленного комплекса Краснодарского края

Объем производства продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил *** млн руб. (+***% к 2021 году), в том числе продукции растениеводства – *** млн руб. (+***% к 2021 году) и продукции животноводства – *** млн руб. (+***% к 2021 году).

Диаграмма 5. Структура производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, Краснодарский край, 2022 г., %

***

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в хозяйствах всех категорий в Краснодарском крае составила *** тыс. га, что на ***% меньше уровня 2021 года (*** тыс. га). Сокращение общей посевной площади произошло за счет снижения посевной площади зерновых и зернобобовых культур на ***% и кормовых культур – ***%.

Таблица 7. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, Краснодарский край, 2019-2022 гг., тыс. га

***

В структуре посевных площадей ***% приходится на зерновые и зернобобовые культуры, ***% – на технические культуры, ***% – на кормовые культуры, ***% – на овощебахчевые культуры и ***% – на картофель.

Диаграмма 6. Структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий, Краснодарский край, 2022 г., %

***

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил ***тыс. тонн в весе после доработки, что на ***% выше уровня 2021 года. В сравнении с 2019 годом валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на ***%.

Валовый сбор масличных культур в 2022 году составил *** тыс. тонн, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года.

Валовый сбор овощей в 2022 году вырос в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – на ***% и составил *** тыс. тонн. Картофеля в 2022 году было собрано *** тыс. тонн (+***% к 2021 году).

Валовый сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств в 2022 году составил *** тыс. тонн, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года.

Валовый сбор винограда в 2022 году увеличился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. тонн.

Таблица 8. Валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, Краснодарский край, 2019-2022 гг., тыс. тонн

***

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2022 году составила ***ц/га в весе после доработки, что на ***% выше уровня 2021 года. В сравнении с 2019 годом урожайность зерновых и зернобобовых выросла на ***%.

Урожайность масличных культур в 2022 году составила ***ц/га, что на ***% выше уровня 2019 года.

Урожайность овощей в 2022 году выросла в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом сократилась на ***% и составила *** ц/га. Урожайность картофеля в 2022 году составила *** ц/га (+***% к 2021 году).

Урожайность плодов и ягод во всех категориях хозяйств в 2022 году составила ***ц/га, что на ***% выше уровня 2021 года и на ***% выше уровня 2019 года.

Урожайность винограда в 2022 году увеличилась на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** ц/га.

Таблица 9. Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, Краснодарский край, 2019-2022 гг., ц/га

***

По состоянию на 01.01.2023 в сравнении с 01.01.2022 годом в хозяйствах всех категорий зафиксированы следующие изменения поголовья:

•         крупного рогатого скота – увеличение на ***% (до *** тыс. голов), в т. ч. коров снижение на ***% (до *** тыс. голов);

•         свиней – увеличение на ***% (до *** тыс. голов);

•         овец и коз – увеличение на ***% (до *** тыс. голов).

Таблица 10. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, Краснодарский край, 2019-2022 гг., тыс. голов

***

В 2022 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило *** тыс. тонн, что на ***% выше объемов 2021 года. В сравнении с 2019 годом объемы производства скота и птицы увеличился на ***%. Увеличение общего объема производства произошло за счет роста производства свинины и птицы.

Таблица 11. Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий, Краснодарский край, 2019-2022 гг., тыс. тонн

***

В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) ***% приходится на птицу, ***% – на свиней, ***% - на КРС и менее ***% – на овец и коз.

Диаграмма 7. Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, Краснодарский край, 2022 г., %

***

Производство молока в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличилось на ***% в сравнении с 2021 годом и на ***% в сравнении с 2019 годом.

Объем производства яиц в 2022 году составил *** млн шт., что на ***% выше значения 2021 года.

Производство шерсти в период с 2019 по 2022 год увеличилось на ***% и составило *** тонны.