27 000 ₽
Типовой бизнес-план Хирургической клиники c готовой финмоделью, 4700 кв.м. 2017г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
27 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Хирургической клиники c готовой финмоделью, 4700 кв.м. 2017г.

Дата выпуска: 10 апреля 2017
Количество страниц: 150
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 52860
27 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлен проект Хирургической клиники с двумя операционными и стационаром на 80 коек, оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием, общей площадью 4693 кв.м.

Основные услуги Хирургической клиники:
1. выполнение плановых малоинвазивных хирургических операций с использованием высокотехнологичного современного оборудования
2. выполнение послеоперационной интенсивной терапии (в ПИТ)
3. оказание послеоперационных реабилитационных услуг и стационарной помощи.

Такой перечь услуг обусловлен их популярностью и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.

Для этого в проекте предусмотрено 4 основных отделения и вспомогательные службы:
1. Приемное отделение/Регистратура
2. Операционный блок на 2 операционных
3. Палата интенсивной терапии на 20 коек
4. Стационар на 80 коек.

В проекте приведены цены в среднем сегменте для регионов и в низком для Москвы. Расчетная мощность проекта позволяет снизить цены на услуги до 15%, при этом проект останется доходным. Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Параметры проекта позволяют снижать цены до 15%.


Всего инвестиции в организацию Хирургической клиники составят 500 млн. руб. Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.


Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  10

1.Резюме проекта    12

О проекте     12

Таблица 1.1. Основные показатели проекта        14

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   16

Основные параметры медицинского рынка в России      17

2. Концепция 22

Схема 1. Организационная структура       25

Структурные подразделения. Помещения. Площадь      26

Таблица 2.1. Площадь, кв. м.         28

Мощность и выручка 32

Таблица 2.2. Объем продаж по отделениям (число услуг, выручка)    33

Таблица 2.3. Приемное отделение, число услуг, стоимость услуг        34

Таблица 2.4. Операционный блок, число услуг, стоимость услуг         35

Таблица 2.5. ПИТ, число услуг, стоимость услуг  37

Таблица 2.6. Стационар, число услуг, стоимость услуг    37

Постоянные расходы          39

Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год     40

Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         41

Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта   42

Таблица 2.9. Капитальные затраты, тыс. руб.      43

Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    45

Организация проекта          47

Таблица 2.11. Календарный план организации проекта  48

Лицензирование       49

3. Рынок проекта     53

Базовые параметры российской экономики         54

Таблица 3.1. Внутренний валовый продукт (ВВП) в РФ. 2011-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     54

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      55

Таблица 3.3. Инфляция в РФ в % к предыдущему периоду. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      56

Потребители медицинских услуг в России 57

Таблица 3.4. Численность  населения РФ, млн. человек. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     58

Таблица 3.5. Структура прироста населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2011-2015гг.     58

Таблица 3.6. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2016гг.          59

Диаграмма 1. Структура распределения возрастных категорий в РФ, лет, млн. чел., %. 2016г  60

Таблица 3.7. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность населения, средняя заработная плата, ВРП). 2016г.  61

Диаграмма 2. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., %. 2016г. 62

Таблица 3.8. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2016г.      63

Таблица 3.9. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г.   64

Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      65

Таблица 3.11. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.    66

Таблица 3.12. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      67

Таблица 3.13. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011-2015гг.         68

Таблица 3.14. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. 69

Диаграмма 3. Структура заболеваемости в РФ по основным классам (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни) в год, млн. ед., %. 2015г.          70

Таблица 3.15. Число случаев и дней временной нетрудоспособности населения РФ. 2012-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.        71

Медицинские учреждения в Российской Федерации       72

Таблица 3.16. Общее число Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ, ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2019г.     74

Таблица 3.17. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2019г.    75

Диаграмма 4. Структура распределения долей АПУ всех форм собственности в РФ, %. 2011-2015гг.  76

Таблица 3.18. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг.  77

Медицинские кадры в Российской Федерации     78

Таблица 3.19. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     78

Таблица 3.20. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      79

Таблица 3.21. Среднемесячная номинальная заработная плата врачей в РФ, руб.     80

Высокотехнологичная медицинская помощь в РФ          82

Рынок стационарной и хирургической помощи в РФ      85

Таблица 3.22. Число хирургических операций, выполняемых в условиях больниц, в РФ, тыс. ед., 2010-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.          85

Таблица 3.23. Число хирургических операций в РФ, тыс. ед., 2010-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      86

Диаграмма 5. Распределение долей в составе численности пациентов, %. 2014г.     87

Стоимостный объем платного медицинского рынка в России    88

Таблица 3.24. Платный медицинский рынок в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      90

Диаграмма 6. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2011-2015гг. Прогноз до  2019г.   92

Таблица 3.25. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб., %. 2010-2015г          95

Диаграмма 7. Распределение объема коммерческой легальной медицины по 96

Федеральным округам, млн. руб., %. 2015г        96

Таблица 3.26. Средние цены на отдельные виды мед услуг: первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, РФ, руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г.          97

Инвестиции в медицинскую отрасль         98

Таблица 3.27. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        98

Таблица 3.28. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2011-2015гг.    99

Таблица 3.29. Распределение долей собственных и привлеченных инвестиций в основной капитал в здравоохранении РФ, млн. руб. 2010-2014гг.        100

4. Маркетинговая стратегия 101

Портрет потребителя, каналы продаж      102

Услуги и цены          103

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         104

Схема 2. Маркетинговая стратегия 105

Концепция продвижения     106

Перечень рекламных мероприятий          108

Основные направления работы в Интернете       110

5.Персонал    116

Таблица 5.1. Штат Хирургической клиники         116

Таблица 5.2. Расходы на персонал в Стационаре, в месяц, в год, тыс. руб., график работы персонала    118

Таблица 5.3. Расходы на персонал в Операционном блоке в месяц, в год, тыс. руб., график работы персонала   119

Таблица 5.4. Расходы на персонал в Приемном отделении/Регистратуре, в месяц, в год, тыс. руб., график работы персонала         120

Таблица 5.5. Расходы на персонал в ПИТ, в месяц, в год, тыс. руб., график работы персонала     121

Таблица 5.6. Расходы на персонал санитарной и технической службы, в месяц, в год, тыс. руб., график работы персонала         122

Таблица 5.7. Расходы на административный персонал в месяц, в год, тыс. руб., график работы персонала    122

6. Операционный план        123

Прогноз продаж (выручка)  123

Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.    123

Операционные расходы      124

Таблица 6.2. Производственные, административные, маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.    125

Диаграмма 8. Распределение долей расходов в общих издержках, млн. руб., %.      125

Таблица 6.3. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    126

Таблица 6.4. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          126

Таблица 6.5. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        127

Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 128

7.Финансовый план  129

Таблица 7.1. Суммарные инвестиции в проект, тыс. руб.          129

Таблица 7.2. Ставки налогов, %.    130

Таблица 7.3. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   130

Таблица 7.4. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  131

Таблица 7.5. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       132

Таблица 7.6. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   133

8.Показатели эффективности проекта      134

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         136

Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, %         136

Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %        137

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.     138

9. Оценка рисков и пути их сокращения   139

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15,20 %%, тыс. руб.       141

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          143

11.Приложения        147

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         147

Приложение 2. Информационные ресурсы          150

Приложение 3 SYNOPSIS_Мощность_Площадь_Покабинетное_оснащение_Персонал_2017.xls         151

Приложение 4 SYNOPSIS_Календарный_план_организации_Хирургической_клиники_2017.xlsx       151

Приложение 5. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_рекламные_мероприятия_медицинского_учреждения.xlsx          151

Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf          151

Приложение 7. Приказ_Минздрава_РФ_от_15_ноября_2012_г._ №_922н_Хирургия.pdf          151

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще