Бизнес-план лаборатории (процедурного кабинета), с финансовой моделью

Дата выпуска: 11 марта 2011

Количество страниц: 213

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 38644

25 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание

Описание

Источники информации

Финансовые расчеты:

финансовая модель, разработанная компанией Инвентика.

СМИ:

периодические газеты и журналы;
сайты информационных агентств;
сайты клинико-диагностических учреждений.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность диагностических предприятий:

федеральные законы;
Гражданский и Налоговый кодексы РФ;
Постановления и распоряжения Правительства РФ;
письма и распоряжения Минздравсоцразвития РФ;
и пр.

Статистическая информация:

Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы;
Wikipedia.org и пр.

Аналитическая информация:

аналитические отчеты и данные независимых экспертов;
отчеты органов государственной власти;
финансовые отчеты компаний;

• собственные прогнозы и расчеты компании Inventica.

Описание бизнес-плана

По всем ключевым вопросам настоящий бизнес-план является типовым - его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, заработные платы, уровень платежеспособного спроса), были приняты в привязке к Москве.

Цель

Данный бизнес-план является экономическим обоснованием инвестирования в открытие процедурного кабинета.

В состав бизнес-плане включены:

анализ российского рынка коммерческой лабораторной диагностики;
анализ ассортиментной и ценовой политики на рынке лабораторной диагностики;
профили основных игроков;
описание концепции проекта;
расчет финансовых показателей;
оценка проекта и анализ рисков.

Концепция проекта

Концепция проекта является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели (см. далее «Особенности бизнес-плана»).

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие процедурного кабинета по забору биологического материала с последующим аутсорсингом проведения исследований. Концепцией проекта предполагается открытие процедурного кабинета по договору франчайзинга.

Основным источником дохода процедурного кабинета будет являться оказание услуг по забору крови и образцов биоматериала, а также проведение широкого спектра исследований. Кроме того, предусмотрено получение доходов от оказания дополнительных услуг, таких как выезд для забора биоматериала, курьерская доставка результатов, перевод результатов исследований на иностранные языки и прочее.

Тип предприятия: процедурный кабинет по забору биологического материала с аутсорсингом проведения исследований

Место реализации проекта: г. Москва

Начало проекта: март 2011 года

Специфика предприятия: осуществление забора биологического материала без самостоятельного проведения исследований, аутсорсинг данной функции клинико-диагностической лаборатории по договору франчайзинга.

Арендуемая площадь: всего - 68 кв.м, в том числе производственно-вспомогательные помещения - ... кв.м, административные помещения - ... кв.м

Условия аренды: долгосрочная аренда

Структура спроса: забор крови - ...%; забор биоматериала - ...%; гематологические исследования - ...%; Иммуногематологические исследования - ...%; биохимические исследования - ...%; исследования мочи - ...%; диагностика инфекционных заболеваний - ...% и т.д. В бизнес-плане рассмотрены около 30 видов исследований и услуг.

Среднее количество клиентов: постепенно возрастает от ... чел./день в 2011 году до ... чел./день в 2016 году

Средний чек: по основным услугам - ... руб., по дополнительным услугам - ... руб. (средний чек рассчитывается в финансовой модели автоматически на основе заданных параметров и изменяется в зависимости от стоимости отдельных видов услуг и прогноза распределения спроса)

Агентское вознаграждение: ... %

Черты потребительского поведения целевых клиентов: необходимость в широком спектре предоставляемых услуг; экономия времени на ожидании результатов исследований, проводимых государственными учреждениями; приоритет комфорта получения услуги и удобства месторасположения

Основное оборудование: медицинское оборудование для осуществления забора, хранения и транспортировки образцов биологического материала

Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.

Кредит: ...% инвестиционного бюджета, срок - 2 года, ставка - ...%/год, льготный период по возврату основного долга - ... мес., штраф за просрочку платежей - ...%.

Штат: ... чел., организационные группы: администрация; бухгалтерия; медицинский персонал, курьерская служба

Режим работы: ежедневно, в будни с 7:30 до 20:30, в выходные с 10:00 до 17:00, двухсменный рабочий день

Начало деятельности: ... месяц 2011 года

Особенности бизнес-плана

1) Бизнес-план разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.

2) Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.

3) Финансовая модель 100% автоматизирована

Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.

Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 500 (месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь помещений, спецификация оборудования и его стоимость, штатное расписание, стоимость услуг, распределение спроса условия кредитования, наценка на группы товаров и пр.).

Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.

Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.

Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса.

Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина/Диагностика
Россия

Развернуть

Содержание

Оглавление					2
Список графиков					7
Список диаграмм					8
Список рисунков					8
Список таблиц					9
ВВЕДЕНИЕ					11
	Права на интеллектуальную собственность				11
	Уровень рисков и ответственности при оставлении бизнес-плана				11
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА					12
	Суть проекта, описание деятельности				12
	Основные цели проекта				15
	Направление маркетинговых усилий				15
	Финансовые перспективы и основные показатели проекта				16
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ					17
	Организационно-правовая форма				17
	Регистрация компании				18
	Получение разрешительных документов				19
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ					20
	Российский рынок медицинских услуг				20
		Секторальная структура рынка			20
		Объем рынка			21
		Региональная спецификация			21
		Динамика развития рынка			26
		Частные медицинские учреждения			26
			Рыночная доля		26
			Классификация по специализации		26
				Многопрофильные клиники	26
				Стоматологические клиники	27
				Клиники урологии, гинекологии, акушерства	27
				Лабораторно-диагностические клиники	28
				Частные медицинские компании, не имеющие помещения для приема больных	28
			Сегментирование по специализации		29
			Концентрация сетевых проектов		30
			Крупнейшие операторы рынка		31
	Российский рынок коммерческой лабораторной диагностики				33
		Количество диагностических лабораторий			33
		Объем и динамик развития рынка			33
		Ценовая конъюнктура рынка			35
		Конкурентная ситуация на рынке			38
		Основные форматы бизнеса, рентабельность деятельности			42
		Нормативно-правовая база рынка			43
		Смежная деятельность игроков рынка			45
	Ассортиментная и ценовая политика на мо ковском рынке лабораторной диагностики				46
		Совокупная выборка			46
		Гематологический анализ			47
		Иммуногематологический анализ			49
		Биохимический анализ			50
		Гормональный анализ			52
		Иммунологический анализ			53
		Паталогоанатомический анализ			54
			Гистологическое исследование		54
			Цитологическое исследование		56
		Исследование мочи			57
		Исследование кала			58
		Исследование спермы			59
		Серологическое исследование			60
		Профили (программы обследования)			60
		Процедуры (забор биоматериала)			61
		Вызов на дом			63
		Прочие услуги			64
		Рейтинг лабораторий по уровню цен			66
	Профили основных игроков на рынке лабораторной диагностики				67
		«Инвитро»			67
			Краткая информация о лаборатории		67
			Услуги их стоимость		69
			Условия франчайзингов й программы		71
		«Лаборатория XXI век» («Ситилаб»)			72
			Краткая информация о лаборатории		72
			Услуги и их стоимость		74
			Условия франчайзинговой программы		75
		«KDL Test»			77
			Краткая информация о лаборатории		77
			Услуги и цены		78
		«Гемотест»			80
			Краткая информация о лаборатории		80
			Услуги и их стоимость		82
			Франчайзинговая программа		84
		CMD-Центр молекулярной диагностики			86
			Краткая информация о лаборатории		86
			Услуги и их стоимость		87
		НПФ «Литех»			90
			Краткая информация о лаборатории		90
			Услуги и их стоимость		92
		«Биотест»			94
			Краткая информация о лаборатории		94
			Услуги и их стоимость		94
		«Лаборатория ЦИР»			96
			Краткая информация о лаборатории		96
			Услуги и их стоимость		97
		«Дитрикс Медикал»			98
			Краткая информация о лаборатории		98
			Услуги и их стоимость		99
		«Вера»			100
			Краткая информация о лаборатории		100
			Услуги и их стоимость		101
		«ЛАГИС»			102
			Краткая информация о лаборатории		102
			Услуги и их стоимость		103
		«Склифлаб»			104
			Краткая информация о лаборатории		104
			Услуги и их стоимость		105
		«Юнимед лабораториз»			107
			Краткая информация о лаборатории		107
			Услуги и их стоимость		108
		Пастер			109
			Краткая информация о лаборатории		109
			Услуги и цены		110
		Лаборатория «ЭФиС» (НИИ физкультуры и спорта)			111
			Краткая информация о лаборатории		111
			Услуги и цены		112
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА					113
	Существующая ситуация и тенденции рынка				113
	Форматы бизнеса				115
		Медицинская лаборатория			116
		Процедурный кабинет			117
	Суть проекта				117
	Виды оказываемых услуг				117
		Гематологический анализ			118
		Иммуногематологический анализ			119
		Биохимический анализ			119
		Гормональный анализ			120
		Иммунологический анализ			120
		Паталогоанатомический анализ			121
			Гистологическое исследование		121
			Цитологическое исследование		121
		Исследование мочи			122
		Исследование кала			122
		Исследование спермы			122
		Забор материала			122
		Вызов на дом			123
		Прочие услуги			123
	Ценовая политика				124
Глава 5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ					126
	Маркетинговые цели проекта				126
	Ценовая политика				127
	Рекламная политика				129
	Организация WEB-сайта				132
		Создание интернет-сайта компании			132
		Регистрация доменного имени			135
		Заключение договора с провайдером			136
Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА					138
	План-график и основные задачи инвестиционного этапа				138
	Разработка и размещение интернет-сайта				140
		Разработка WEB-сайта			140
		Регистрация доменного имени и хостинг			140
	Получение разрешительной документации				142
		Учредительные документы юридического лица			142
		Санитарно-эпидемиологическое заключение			145
		Заключение Государственного Пожарного Надзора			148
		Договор с вневедомственной охраной			149
		Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ)			150
		Сертификация			151
		Внесение в торговый реестр			154
	Франшиза				156
	Аренда				158
	Установка пожарно-охранной сигнализации				159
	Установка системы видеонаблюдения				160
	Установка системы вентиляции				162
	Оборудование				165
	Автоматизация систем учета процедурного кабинета				167
		POS-системы			167
	Бюджет расходов инвестиционного этапа				168
	Получение кредита				170
	Финансирование расходов инвестиционного этапа				170
Глава 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА					171
	Организационная структура				171
	Основные расходы операционного этапа				173
		Коммунальные расходы			173
			Водоснабжение и водоотведение		173
			Электроэнергия		173
			Отопление		174
			Телефонная связь и интернет		174
		Аренда			174
		Вневедомственная охрана складского помещения			175
		Хостинг			175
		Оплата доменного имени			175
		Сопровождение сайта			176
		Маркетинг и продвижение			176
		Расходы на проведение лабораторных исследований			176
		Выплата роялти			177
		Расходы на обслуживание оборудования			177
		Закупка расходных материалов			178
		Фонд оплаты труда			180
	Операционный бюдж т расходов				181
	Заемные средства				182
	Доходы операционного этапа				183
		Формирование дохода			183
	Операционный бюджет доходов				185
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН					186
	Отчет о прибылях и убытках				186
	Отчет о движении денежных средств				187
	Бюджет налоговых пл тежей				189
		Режима налогообложения			189
		Страховые взносы			189
		Бюджет налоговых платежей			190
	Прогнозный баланс				190
Глава 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА					191
	Структура операционных расходов				191
	Анализ рентабельности деятельности				191
	Ч стая прибыль				192
	Расчет ставки дисконтирования				193
	NPV, срок окупаемости и IRR проекта				194
	Точка безубыточности проекта				195
	Стоимость бизнеса				196
	Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта				197
Глава 10. АНАЛИЗ РИСКОВ					198
	Кадровые риски				198
	Риски взаимодействия с поставщиками				198
	Технологические риски				199
	Организационные риски				200
	Финансовые риски				201
	Рыночные риски				202
	Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)				203
Приложение 1. Прайс-листы основных конкурентов					205
	«Инвитро»				205
	«Биотест»				208
	«Лагис»				209
	«Лаборатория ЦИР»				210
	«Дитрикс Медикал»				212

Развернуть

Похожие исследования

Типовой бизнес-план Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения) SYNOPSIS consulting&research 21 000 ₽

Анализ рынка мобильных комплексов многоканальной диагностики и дистанционного мониторинга в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка услуг лабораторной диагностики в России 2013-2017гг., прогноз до 2022г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

Анализ рынка томографической диагностики в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг BusinesStat 95 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 20 июня 2018 РБК Исследования рынков Обзоры российского рынка продуктовой розницы 2016-2017 Краткие тематические обзоры российского рынка продуктовой розницы

Статья, 18 октября 2018 BusinesStat За 2013-2017 гг продажи галет и крекеров на российском рынке выросли на 2%: с 96 до 98 тыс т. В условиях кризиса они заменили более дорогие мучные изделия.

По данным «Анализа рынка галет и крекеров в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг их продажи в стране выросли на 2,0%: с 96,5 до 98,4 тыс т. Показатель достиг своего максимума в 2015 г – 103,4 тыс т. В отличие от большинства продуктовых рынков, которые так или иначе просели в кризисный 2015 г, данный рынок демонстрировал небольшой, но стабильный рост. Это обусловлено тем, что галеты и крекеры не содержат шоколадную глазурь и начинки, поэтому они относятся к низкой ценовой категории, и часто служат заменителями более дорогих хлебобулочных и мучных изделий.

Мероприятие 9 ноября 2018 БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ SN PRO 2018 – ВСЕ ТРЕНДЫ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В ОДНОМ МЕСТЕ Россия, Москва, КВЦ «Сокольники», павильоны 3, 4, 4.1, 4.2, 7а

Статья, 17 октября 2018 BusinesStat За 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103 до 107 млн т. Страны-лидеры по продажам - США, Россия, Китай.

По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.

Статья, 16 октября 2018 BusinesStat С 2013 по 2017 гг продажи полиэтилена в мире выросли на 19%: с 66,7 до 79,5 млн т. В Западной Европе и США наблюдается профицит продукции, а в большинстве развивающихся стран спрос превышает предложение.

По данным «Анализа мирового рынка полиэтилена» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг его продажи в мире выросли на 19,1%: с 66,7 до 79,5 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 5,8%.