Предлагаемый проект – открытие батутного центра, который предназначен для широких масс посетителей различных уровней.
Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов.
Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически.
ПРОЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО АДАПТИРОВАН ПО ТРЕБОВАНИЮ КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗЧИКА С УЧЁТОМ ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ (РЕГИОН РАЗМЕЩЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ, ВЫБРАННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И Т.Д.)
Ключевые характеристики проекта
продолжительность инвестиционного этапа – 2 мес.
горизонт планирования – 4 года
используемая система налогообложения – УСН (по ставке 6%)
численность персонала – 13 чел.
месячный ФОТ – 362 тыс. руб.
максимальная месячное количество посетителей – 4603
общий потенциальный объем рынка данных услуг по РФ в зависимости от численности населения в населенном пункте оценивается от 366 до 18290 посетителей в месяц.
Инвестиции и источник финансирования
Объём финансирования проекта составляет 14,7 млн. рублей. Проект полностью финансируется за счет собственных средств инициатора.
Ключевые финансовые показатели проекта
I. Меморандум конфиденциальности – 3
II. Резюме – 4
Описание проекта – 4
Потенциал рынка – 4
План реализации проекта – 4
Объем финансирования – 5
Эффективность проекта – 5
III. Маркетинг и сбыт услуг - 6
Характеристика возможностей рынка и платежеспособного спроса – 6
Организация сбыта услуг – 7
Требования к потребительским свойствам оказываемых услуг – 8
Наиболее важные конкуренты – 8
Комплекс маркетинга предприятия – 9
Прогноз объемов продаж (по времени, по видам услуг) – 10
IV. Описание услуг – 11
Ассортимент и описание услуг – 11
Стадии развития – 11
Основные характеристики, назначение и область применения – 13
Привлекательность для клиентов, преимущества, ожидания потребителей – 13
Цены, их динамика – 14
Конкурентоспособность услуг – 15
Наличие сертификации – 15
Особенности налогообложения – 16
V. Управление и организационный план - 17
Организационно-правовая форма реализации проекта – 17
Организационная структура реализации проекта – 17
График реализации проекта – 18
Штатное расписание – 18
VI. План оказания услуг – 20
Месторасположение, имеющаяся инфраструктура, стоимость строительства – 20
Оборудование, оснастка и инструмент, комплектующие материалы – 20
Основные этапы оказания и реализации услуг – 21
Сервисные площади и помещения – 22
Сырьё и расходные материалы – 22
Кадровое обеспечение, квалификация, необходимость обучения – 22
Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение – 22
VII. Финансовый план – 23
Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов – 23
Расходы на оказание услуг – 24
Затраты на продвижение на рынок – 24
Налоговые и иные отчисления – 25
Смета затрат на проект – 25
Прогнозный расчет движения денежных средств – 25
VIII. Направленность и эффективность проекта – 26
Значимость (масштабность) проекта – 26
Показатели эффективности реализации проекта – 26
Рисунок 3-1. Прямой сбыт услуг
Рисунок 4-1. Степень важности характеристик предприятия
Рисунок 4-2. Динамика индекса потребительских цен на услугу
Рисунок 5-1 . Организационная структура проектируемого предприятия
Рисунок 6-1. Технологическая цепочка оказания услуг
Таблица 2-1. План реализации проекта
Таблица 2-2. Смета расходов на проект
Таблица 2-3. Эффективность проекта
Таблица 3-1. Расчёт потенциального объема рынка
Таблица 3-2. Инструменты продвижения
Таблица 3-3. Характеристика конкурентов
Таблица 3-4. Комплекс маркетинга предприятия
Таблица 3-5. Планируемая численность посетителей и планируемая выручка в первые три года реализации проекта
Таблица 5-1. График реализации проекта
Таблица 5-2. Штатное расписание
Таблица 6-1. Расходы на проведение строительных работ
Таблица 6-2. Необходимое оборудование для зала
Таблица 6-3. Расходы на закупку униформы
Таблица 6-4. Недвижимость
Таблица 7-1. Допущения и нормативы финансово-экономических расчётов
Таблица 7-2. Расчет расходов на отопление и ГВС
Таблица 7-3. Постоянные расходы
Таблица 7-4. Налоговые и иные отчисления
Таблица 7-5. Смета затрат на проект
Таблица 8-1. Оценка эффективности проекта
Таблица 1. Финансовый прогноз с 1 по 12 месяц реализации проекта
Таблица 2. Финансовый прогноз с 13 по 24 месяц реализации проекта
Таблица 3. Финансовый прогноз с 25 по 36 месяц реализации проекта
Таблица 4. Финансовый прогноз с 37 по 48 месяц реализации проекта
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.