Бизнес-план производства масок и медицинских наборов (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

К данному бизнес-плану прилагается Технико-экономическое обоснование в отдельном файле, которое позволяет рассчитать потребность производства в электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжении, водоотведении и природном газе методом ввода соответствующих параметров

***

Идея проекта: организация производства масок и медицинских наборов.

Технико-экономическое обоснование:

Cуммарная потребность проекта составляет:

• в электрической энергии – *** кВтч в год;
• в тепловой энергии – *** Гкал в год;
• в водоснабжении – *** куб. м. в год;
• в водоотведении – *** куб. м. в год, из которых *** куб. м. приходится на ливневую канализацию;
• в природном газе составила *** куб. м. в год.

Рыночная ситуация:

1. Объем рынка медицинских масок в России в 2017 г. составил *** тыс. шт., что эквивалентно *** тыс. руб., а объем производства медицинских масок составил *** тыс. шт.

2. Объем импорта медицинских масок в Россию в 2017 г. составил *** тыс. шт., а объем экспорта медицинских масок из России составил *** тыс. шт.

3. В связи с пандемией короновируса COVID-19, спекулятивное предложение на рынке медицинских масок в марте 2020 года составило более чем *** млн. руб. Средняя цена на медицинскую маску в марте 2020 года достигла отметки в *** руб. за штуку. Общий объем предложения в стоимостном выражении в марте 2020 года составлял *** млн. руб.

4. Общая численность проводимых операций за 2018 год составила *** тыс. операций. Количество абортов в России в 2018 году составило *** тыс. ед. Количество родов в 2018 г. составило *** тыс. ед., из них потребовало оперативного вмешательства *** тыс. ед.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Рынок медицинских масок

Медицинские маски – это одноразовое медицинское изделие обеспечивающее барьер для минимизации распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка медицинских масок в России в 2017 г. составил *** тыс. шт., что эквивалентно *** тыс. руб. Темп прироста объема рынка составил ***% от натурального объема рынка и ***% от стоимостного.

Объем производства медицинских масок в России в 2016 г. этот показатель составил *** тыс. шт. (*** тыс. руб.), а в 2017 г. – *** тыс. шт. (*** тыс. руб.).

В 2016 г. объем импорта медицинских масок в Россию составил *** тыс. шт., а в 2017 г. – *** тыс. шт. Темп прироста был равен ***%. Наибольшую долю в категории медицинских масок занимает группа маски «Процедурные».

В 2016 г. объем экспорта медицинских масок из России составил *** тыс. руб., а  в 2017 г. – *** тыс. руб. Темп прироста был равен ***%. Стоимость медицинских масок зависит от объема партии, а также от производителя маски. Средняя цена производителя за 1 медицинскую маску в 2018 г. составила *** руб.

Почти ***% рынка производства медицинских масок занимает ООО «***», у которого есть производственные площадки во Владимире и Москве.

У ООО «***», базирующегося в Ижевске, доля рынка – ***%.

Всего же в стране действует свыше 300 предприятий, производящих в различных объемах медицинские маски.

В связи с пандемией короновируса COVID-19, спекулятивное предложение на рынке медицинских масок в марте 2020 года составило более чем *** млн. руб. Такая цифра сложилась из совокупного объем предложения и переложения его на среднерыночную цену прошлых лет. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наблюдает дефицит медицинских масок в ряде регионов России.

Средняя цена на медицинскую маску в 2018 году составляла *** руб., в              2019 – *** руб., а в марте 2020 достигла отметки в *** руб. за штуку.

Общий объем предложения в стоимостном выражении в марте 2020 года составлял *** млн. руб. по сравнению с *** млн. руб. в 2019 году.

Спрос на медицинские наборы

Согласно последним опубликованным данным, общая численность проводимых операций за 2018 год составила  *** тыс. операций.

Диаграмма 1. Численность хирургических операций, Россия, 2015-2018 гг., тыс. ед.

***

Среднегодовое число операция колеблется на уровне *** тыс. операций (данные 2015-2018 гг.)

При этом наибольшая численность операций проводится в следующих направлениях:

• операции брюшной полости;
• операции на женских половых органах;
• на костно-мышечной системе;
• акушерские операции;
• на коже и подкожной клетчатке.

В таблице и диаграмме ниже представлены детальные данные по каждому из направлений.

Таблица 1. Распределение операций по видам, Россия, 2018

***

Диаграмма 2. Структура операций по видам, Россия, 2018 г., %

***

Медицинские наборы, производимые в рамках проекта, также используются при проведении абортов и оперативном вмешательстве во время родов.

Количество абортов в России в 2018 году составило *** тыс. ед. В среднем за 2015-2018 гг. – *** тыс. ед.

Количество родов в 2018 г. составило *** тыс. ед., из них потребовало оперативного вмешательства *** тыс. ед., из них:

наложение щипцов – *** тыс. ед.;

вакуум-экстракция – *** тыс. ед.:

кесарево сечение – *** тыс. ед.;

плодоразрушающие операции – *** тыс. ед.

Диаграмма 3. Структура оперативных вмешательств во время родов, Россия, 2018 г., %