25 000 ₽
Типовой бизнес-план Пансионата для пожилых с медицинским обслуживанием с готовой финансовой моделью
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Пансионата для пожилых с медицинским обслуживанием с готовой финансовой моделью

Дата выпуска: 3 августа 2020
Количество страниц: 185
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 66255
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлен проект Пансионата для пожилых с медицинским обслуживанием (стационарное отделение гериатрии) (сокр. Пансионат для пожилых) на 80 мест/коек. Пансионат для пожилых будет располагаться в собственном помещении/здании (расходы на приобретение помещения/здания включены в проект).

Пансионат, представленный в настоящем бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением, так подразделением (отделением) в многопрофильном медицинском учреждении и располагаться в любом субъекте РФ.

Основная задача Пансионата для пожилых с медицинским обслуживанием, представленного в бизнес-плане, это оказание социальной и медицинской помощи людям пенсионного возраста (мужчинам и женщинам).

Общая площадь Пансионата для пожилых 2400 кв.м. В проекте предусмотрены изолированные-одноместные комнаты/палаты разной площади и с разной стоимостью пребывания.

Необходимо отметить, что в РФ по-прежнему сохраняется дефицит высококачественных услуг для людей старшего поколения в условиях стационарного временного или постоянно проживания. В тоже время имеется большой спрос на услуги патронажа в условиях стационарного обслуживания в связи с ежегодным увеличением числа пожилых людей в РФ. Поэтому Пансионат с медицинским обслуживанием будет предлагать услуги на низкоконкурентном или среднеконкурентном рынке (в зависимости от региона расположения).

В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация кабинетов врачей, палат, вспомогательных помещений с расчетами стоимости в руб. и долл. США. Бизнес-план включает исследование рынка социальных услуг для пожилых в стационарных условиях в России и подробную маркетинговую стратегию для быстрого выхода на запланированную мощность.

Всего инвестиции в организацию Пансионата для пожилых с медицинским обслуживаниям составят 90 млн. руб.: 30 млн. руб. вложения инвестора (33%) и 60 млн. руб. заемные средства (67%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения/здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, оснащение комнат-палат, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 7 лет.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.

Все расчеты бизнес-плана выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

Бизнес-план разработан в соответствии со следующими Приказами и нормативными документами РФ:

  • Приказ Министерства здравоохранения РФ №38н от 29 января 2018 Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (вкл. изменения и дополнения)
  • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.14 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».
  • Федеральный закон от 28.12.13 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»
  • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 ноября 2009 г. № 71 Об утверждении СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»
  • Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 05.02.16 № 164-р)
  • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 ноября 2009 г. № 71 Об утверждении СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

 

Развернуть
Содержание

Содержание   3

Термины и сокращения, принятые в документе  11

1.Резюме проекта    13

О проекте     13

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        14

Пути дальнейшего развития проекта        18

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   19

Факторы, влияющие на развитие рынка стационарного обслуживания пожилых в РФ          20

Основные параметры медицинского рынка в России      21

2. Концепция 25

Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены          25

Схема 1. Организационная структура Пансионата для пожилых 27

Помещения и площадь       29

Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 30

Вспомогательные и административные службы   33

Мощность и выручка 35

Таблица 2.3. Объем продаж: число услуг, выручка        36

Постоянные расходы          37

Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, %   37

Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.     38

Таблица 2.6. Постоянные административные и хозяйственные издержки, тыс. руб. в год          39

Вложения в основные средства     40

Таблица 2.7. Капитальные вложение (приобретение основных средств), тыс. руб.    41

Организация проекта          43

Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.     43

Таблица 2.9. Календарный план организации проекта    45

Лицензирование       47

3. Рынок проекта     51

Основные параметры российской экономики       51

Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   52

Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   53

Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   54

Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2019гг. Прогноз до 2022 г. Изменение к предыдущему периоду, %.     55

Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.  56

Потребители медицинских услуг в России 57

Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.      58

Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2009-2019гг. Прогноз до 2022г.  59

Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.      60

Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 62

Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2014-2019гг.          63

Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2014-2019г.          64

Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2019г. Изменение за последний период, %         65

Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.      67

Таблица 3.12. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.    68

Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %.  69

Медицинские кадры в Российской Федерации     70

Таблица 3.14. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %     71

Диаграмма 3.3. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2014-2019гг.      72

Таблица 3.15. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  73

Диаграмма 3.4. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2014-2019гг.       74

Таблица 3.16. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 75

Таблица 3.17. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2014-2019гг.  76

Диаграмма 3.5. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2014-2019гг.       78

Таблица 3.18. Врачи-гериатры в РФ, ед. 2014-2019гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2022г       79

Таблица 3.19. Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы "Здравоохранение", тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.      80

Таблица 3.20. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2022г.       81

Таблица 3.21. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.      82

Таблица 3.22. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2014-2019гг.     83

Таблица 3.23. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2009г. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %. 84

Диаграмма (график) 3.6. Изменение заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %.         85

Государственное финансирование здравоохранения      86

Таблица 3.24. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.     86

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 87

Таблица 3.25. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.      87

Таблица 3.26. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2014-2019гг. Изменения за предыдущий период, %. Прогноз до 2022г       88

Таблица 3.27. Финансовые вложения в здравоохранение РФ,%, 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.  89

Таблица 3.28. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г.      90

Таблица 3.29. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2009г. 2014-2019гг.  91

Стационарное обслуживание пожилых людей в России  92

Таблица 3.30. Объем платных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2022г.       92

Таблица 3.31. Распределение объема платных социальных услуг по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг.        93

Диаграмма 3.7. Структура распределения объема платных социальных услуг по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг.       94

Таблица 3.32. Стационарные учреждения социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослые), ед. в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2022г.  95

Таблица 3.33. Число коек в стационарных учреждениях социального обслуживания в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2022г.       96

Таблица 3.34. Распределение коек в стационарных учреждениях социального обслуживания по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.  97

Диаграмм 3.8. Структура распределения коек в стационарных учреждениях социального обслуживания по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.  98

Таблица 3.35. Геронтологические койки в РФ, ед. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.   99

Таблица 3.36. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания, чел. 2009г. 2015-2019гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2022г.       100

Таблица 3.37. Распределение граждан пожилого возраста и инвалидов по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания по Федеральным округам РФ, чел. 2015-2019гг.     101

Диаграмма 3.9. Распределение граждан пожилого возраста и инвалидов по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания по Федеральным округам РФ, чел. 2015-2019гг.     102

4. Маркетинговая стратегия 103

Услуги 103

Схема. 2. Маркетинговая стратегия          104

Портрет потребителя, каналы продаж      105

Расположение          105

Продвижение 106

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         107

SWOT анализ проекта         108

Концепция продвижения     110

Перечень рекламных мероприятий          111

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       116

5.Персонал    120

Таблица 5.1. Штат    120

Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования    124

Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования      126

Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 127

6. Операционный план        130

Прогноз продаж по годам проекта 130

Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта         130

Операционные расходы      131

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 132

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        133

Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб.          134

Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    134

Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          135

7.Финансовый план  136

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  137

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       138

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   139

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    140

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   140

8.Показатели эффективности проекта      141

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         143

Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, %     144

Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., %  145

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 146

9. Оценка рисков и пути их сокращения   147

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         149

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          151

11.Приложения        155

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         155

Приложение 2. Информационные ресурсы          158

Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Пансионата для пожилых с медобслуживанием.xls          159

Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx       159

Приложение 5. Приказ Минздрава РФ 38н от 29 января 2016г. Гериатрия.pdf 159

Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %.        160

Приложение 7. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2019гг.          165

Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб.. 2014-2019г. Изменение за последний год, %.   173

Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг.  178

Приложение 10. Число коек в стационарных учреждениях социального обслуживания в субъектах РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.        180

Приложение 11. Распределение граждан пожилого возраста и инвалидов по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания по субъектам РФ, чел. 2015-2019гг. Изменение за последний год, %.  185

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще