27 000 ₽
Типовой бизнес-план с готовой финансовой моделью Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром 2017г
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
27 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план с готовой финансовой моделью Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром 2017г

Дата выпуска: 10 апреля 2017
Количество страниц: 150
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 52757
27 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичного Центра реабилитации со стационаром (сокращ. Центр), площадью 5651 кв.м.

Центр, представленный в бизнес-плане, может быть открыт в городах с населением более 500 тыс. чел. в любом районе города вблизи транспортных путей.

Суммарные вложения в проект составят 337 млн. руб., что включает приобретение (или строительства) помещения для Центра, приобретение медицинского оборудования и другого оснащения, ремонт, покрытие первичных кассовых разрывов. В проекте предусмотрено использование кредита в размере 180 млн. руб. с годовой процентной ставкой 17%.

 

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация Центра, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России. Центр может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением ЛПУ.

Все расчеты проекта выполнены в MS Excel.

Основная задача Центра реабилитации, представленного в бизнес-плане, оказание реабилитационной и стационарной помощи населению по следующим медицинским услугам:

  1. кардиореабилитация, реабилитация пациентов после кардиоопераций различного вида (операции на сердце, сосудах), реабилитация пациентов с кардиозаболеваниями (пациенты с ИБС, с другими хроническими заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт миокарда, др.)
  2. восстановление позвоночника и крупных суставов, реабилитация пациентов с травматическими повреждениями различного происхождения, нуждающиеся в восстановлении двигательных функций позвоночника и крупных суставов
  3. нейрореабилитация, реабилитация больных после инсульта, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, др.
  4. реабилитация онкопациентов, восстановление функций органов, психотерапевтическая помощь
  5. геронтологическая реабилитация для лиц старше 60 лет
  6. восстановительное лечение лиц с избыточным весом
  7. интенсивная стационарная помощь в Палатах интенсивной терапии (ПИТ) после заболеваний, приведенных выше
  8. стационарная помощь (стационар одного дня, круглосуточное пребывание пациентов, проходящих курс лечения).

 

 

Такой перечь услуг обусловлен их популярностью и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.

 

Проект разработан в соответствии Приказ Минздрава РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации» и прочими Приказами Минздрава РФ, регламентирующие деятельность соответствующих подразделений проект. Площади Центра соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.

 

В Центре предусмотрено 7 основных отделений, вспомогательные и административные службы:

  1. Регистратура/Приемное отделение
  2. Отделение кардиореабилитации
  3. Отделение нейрореабилитации
  4. Отделение реабилитации опорно-двигательного аппарата
  5. Водолечебница с бассейном и тренажерами в воде
  6. Стационар на 70 коек с разным уровнем комфорта
  7. ПИТ на 10 коек
  8. Больничная аптека
  9. Пищеблок/столовая
  10. Вспомогательные службы (санитарная, техническая)
  11. Административные службы

 

В проекте используются цены в среднем сегменте. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане выполнен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.

 

 

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  8

1.Резюме проекта    10

О проекте     10

Таблица 1.1. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб., %  14

Основные параметры проекта       15

Таблица 1.2. Основные показатели проекта        15

Основные параметры медицинского рынка в России      17

2. Концепция 22

Общая информация. Услуги и цены         22

Схема 1. Организационная структура       28

Помещения и площадь       31

Таблица 2.1.Площадь, кв.м. 32

Мощность и выручка 33

Таблица 2.2. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка)   34

Постоянные расходы          35

Таблица 2.3. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год     36

Таблица 2.4. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год.        36

Капитальные затраты и единовременные расходы на проект    37

Таблица 2.5. Капитальные затраты, тыс. руб.      38

Таблица 2.6. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    40

Организация проекта          41

Таблица 2.7. Календарный план организации проекта.   42

Лицензирование       43

3. Рынок проекта     47

Базовые параметры российской экономики         48

Таблица 3.1. Внутренний валовый продукт (ВВП) в РФ. 2011-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     48

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      49

Таблица 3.3. Инфляция в РФ в % к предыдущему периоду. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      50

Потребители медицинских услуг в России 51

Таблица 3.4. Численность  населения РФ, млн. человек. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     52

Таблица 3.5. Структура прироста населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2011-2015гг.     52

Таблица 3.6. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2016гг.          53

Диаграмма 3.1. Структура распределения возрастных категорий в РФ, лет, млн. чел., %. 2016г  54

Таблица 3.7. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность населения, средняя заработная плата, ВРП). 2016г.  55

Диаграмма 3.2. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., %. 2016г.          56

Таблица 3.8. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2016г.      57

Таблица 3.9. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г.   58

Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      59

Таблица 3.11. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.    60

Таблица 3.12. Темп изменения числа болезней системы кровообращения (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ, тыс. чел. 2010-2015гг.    62

Таблица 3.13. Цереброваскулярные болезни в РФ, тыс. чел. 2010-2015 гг.    63

Таблица 3.14. Заболеваемость населения РФ злокачественными новообразованиями, 2011-2014гг.  64

Таблица 3.15. Травмы в РФ. Всего зарегистрировано тыс. чел. 2010-2014гг.  66

Стоимостный объем платного медицинского рынка в России    70

Таблица 3.16. Платный медицинский рынок в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      72

Диаграмма 3.3. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2011-2015гг. Прогноз до  2019г.   74

Таблица 3.17. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб., %. 2010-2015г          77

Диаграмма 3.4. Распределение объема коммерческой легальной медицины  78

по Федеральным округам, млн. руб., %. 2015г    78

Инвестиции в медицинскую отрасль         79

Таблица 3.18. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        79

Таблица 3.19. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2011-2015гг.    80

Таблица 3.20. Распределение долей собственных и привлеченных инвестиций в основной капитал в здравоохранении РФ, млн. руб. 2010-2014гг.        81

Факторы, влияющие на потребление услуг современной реабилитации в России      82

Конкурентный анализ деятельности крупнейших реабилитационных медицинских проектов в России    83

4. Маркетинговая стратегия 90

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         90

Портрет потребителя, каналы продаж      91

Схема 2. Маркетинговая стратегия 92

Услуги. Цены 93

Местоположения      94

Концепция продвижения     94

Перечень рекламных мероприятий          97

Основные направления работы в Интернете       99

5.Персонал    105

Таблица 5.1. Производственный и вспомогательный персонал  105

Таблица 5.2. Административный персонал 106

Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования    107

Таблица 5.4. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования        108

Таблица 5.5. Административный персонал, основные обязанности и требования      109

Таблица 5.6. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб.      111

6. Операционный план        112

Прогноз продаж (выручка)  112

Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.    112

Операционные расходы      113

Таблица 6.2. Производственные, административные, маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.    113

Таблица 6.3. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    114

Таблица 6.4. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          114

Таблица 6.5. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        115

Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 116

7.Финансовый план  117

Таблица 7.1. Суммарные инвестиции в проект, тыс. руб.          117

Таблица 7.2. Ставки налогов, %.    118

Таблица 7.3. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   118

Таблица 7.4. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  119

Таблица 7.5. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       120

Таблица 7.6. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   121

8.Показатели эффективности проекта      122

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         123

Таблица 8.2. Финансовые показатели проекта, тыс. руб., %.     124

Таблица 8.3. Показатели рентабельности, %.      125

9. Оценка рисков и пути их сокращения   126

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         128

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          130

11.Приложения        134

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         134

Приложение 2. Информационные ресурсы          137

Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Центра_реабилитации_2017.xls  138

Приложение 4 SYNOPSIS_Персонал_Центра_реабилитации_2017.xlsx  138

Приложение 5 SYNOPSIS_Календарный_план_организации_Центра_реабилитации_2017.xlsx 138

Приложение 6. Шаблон_Плана_расходов_на_рекламные_мероприятия_медицинского_учреждения.xlsx          138

Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в субъектах РФ 2010 2015 гг.xlsx          138

Приложение 8 Приказ_Министерства_здравоохранения_РФ_от_29122012_г._№_1705н.pdf   138

 

 

 

 

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще