24 000 ₽
Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с проектной мощностью 1000 циклов в год. 2017.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
24 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с проектной мощностью 1000 циклов в год. 2017.

Дата выпуска: 10 апреля 2017
Количество страниц: 150
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 52533
24 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлена Клиника экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Основное назначение Клиники – лечение бесплодия с помощью технологий ВРТ. Бизнес-план составлен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению и с учетом опыта работы успешных ЭКО клиник. 

 

Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане оказывает следующие услуги:

• Обследование и лечение выявленных нарушений у пациенток перед проведением ЭКО, подготовка к ЭКО

• Проведение стимуляции суперовуляции в программе ЭКО

• Ультразвуковой и гормональный мониторинг фолликулогенеза в программе ЭКО

• Пункция яичников с целью получения ооцитов

• инсеминация ооцитов in vitro сперматозоидами мужа/партнера/донора

• Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит

• Культивирование эмбрионов

• Перенос эмбрионов в полость матки

• криоконсервация сперматозоидов, ооцитов и эмбрионов;

• биопсия яичек или их придатков в случае отсутствия сперматозоидов в эякуляте

• хранение криоконсервированных эмбрионов, половых клеток и тканей репродуктивных органов

• преимплантационная генетическая диагностика

• проведение программ донации половых клеток и суррогатного материнства

• проведение внутриматочной инсеминации спермой мужа/партнера/донора

 

Для этого в проекте предусмотрены следующие отделения и кабинеты:

 

1. Амбулатория/Регистратура

2. Кабинеты гинекологов-репродуктологов

3. Кабинеты урологов

4. Кабинет генетика

5. Кабинет эндокринолога

6. Кабинет психотерапевта/психолога

7. Кабинет УЗИ

8. Малая операционная

9. Лаборатория ЭКО

10. Дневной стационар на 5 коек

11. Вспомогательные помещения

 

Клиника ЭКО может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением многопрофильного ЛПУ.

 

Основными клиентами Клиники будут женщины со средним и выше среднего доходом страдающие бесплодием по разным показаниям. Услугами Клиниками могут пользоваться как семейные пары, так и одинокие женщины.

 

Мощность проекта рассчитана исходя из числа циклов ЭКО – 1000 циклов (80% загрузки). Для проведения такого количества циклов в проекте предусмотрены 4 гинеколога-репродуктолога, 3 эмбриолога, 2 биолога. Общая площадь Клиники, включая дневной стационар, составляет 1 200 кв.м.

В проекте приведены цены в среднем сегменте для регионов и в низком для Москвы. Цены, приведенные в бизнес-плане, позволят Клинике участвовать в программе ОМС. Расчетная мощность проекта позволяет снизить цены на услуги до 5%, при этом проект останется доходным (см. подробно раздел «Риски проекта»).

 

Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 500 тыс. и более человек. 

 

 

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  9

1.Резюме проекта    11

О проекте     11

Таблица 1.1. Основные показатели проекта        14

Факторы, влияющие на потребление услуг ВРТ (ЭКО) в России          19

Основные параметры медицинского рынка в России      20

2. Концепция 25

Общее о Вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ)          25

Этапы проведения ЭКО       28

Качество и эффективность ЭКО     30

Специальные термины        31

Общая информация о проекте. Услуги и цены    32

Схема 1. Организационная структура       35

Таблица 2.1. Клиника ЭКО, стоимость услуг        36

Мощность и выручка 38

Таблица 2.2. Объем продаж по отделениям (число услуг, выручка)    39

Описание технологического процесса оказания услуг в Клинике ЭКО  40

Площадь. Кабинеты. Отделения     41

Таблица 2.3. Площадь, кв. м.         42

Постоянные расходы          43

Таблица 2.4. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год     43

Таблица 2.5. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         45

Вложения. Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта          48

Таблица 2.6. Капитальные затраты, тыс. руб.      49

Таблица 2.7. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    51

Организация проекта          53

Таблица 2.8. Календарный план организации проекта.   54

Лицензирование       55

3. Рынок проекта     59

Базовые параметры российской экономики         60

Таблица 3.1. Внутренний валовый продукт (ВВП) в РФ. 2011-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     60

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      61

Таблица 3.3. Инфляция в РФ в % к предыдущему периоду. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      62

Потребители медицинских услуг в России 63

Таблица 3.4. Численность  населения РФ, млн. человек. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     64

Таблица 3.5. Структура прироста населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2011-2015гг.     64

Таблица 3.6. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2016гг.          65

Диаграмма 1. Структура распределения возрастных категорий в РФ, лет, млн. чел., %. 2016г  66

Таблица 3.7. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность населения, средняя заработная плата, ВРП). 2016г.  67

Диаграмма 2. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., %. 2016г. 68

Таблица 3.8. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2016г.      69

Таблица 3.9. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г.   70

Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      71

Таблица 3.11. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.    72

Медицинские учреждения в Российской Федерации       73

Таблица 3.12. Общее число Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ, ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2019г.     75

Медицинские кадры в Российской Федерации     76

Таблица 3.13. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     76

Таблица 3.14. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      77

Заболеваемость женщин репродуктивного возраста       78

Таблица 3.15. Заболеваемость женщин репродуктивного возраста, влияющее на развитие бесплодия. Диагнозы, установленные впервые в жизни, тыс. ед. 2011-2015гг.          78

Таблица 3.16. Динамика изменения количества женщин (18-49 лет) в РФ, с диагнозом бесплодие, установленным впервые в жизни (из числа женщин 18-49 лет), тыс. ед. 2011-2015гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        80

Таблица 3.17. Зарегистрировано больных с диагнозом женское бесплодие (из числа женщин 18-49 лет), ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    81

Рынок ЭКО в РФ       82

Таблица 3.18. Число центров/отделений ЭКО в РФ, ед. 2013-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.     82

Диаграмма 3. Структура государственных и частных учреждений ЭКО в РФ, %, 2016г          84

Диаграмма 4. Распределения медучреждений ЭКО по Федеральным округам РФ, ед., %. 2016г  86

Таблица 3.19. Деятельность Группы компаний Мать и дитя (MD Medical Group Investment plс). Число клиник/отделений ЭКО, работающих на территории РФ (2009-2015гг), число циклов (2011-2015гг.). Темп изменения к предыдущему периоду, %.          87

Стоимостный объем платного медицинского рынка в России    89

Таблица 3.20. Платный медицинский рынок в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      91

Диаграмма 5. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2011-2015гг. Прогноз до  2019г.   93

Таблица 3.21. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб., %. 2010-2015г          96

Диаграмма 6. Распределение объема коммерческой легальной медицины по 97

Федеральным округам, млн. руб., %. 2015г        97

Таблица 3.22. Средние цены на отдельные виды мед услуг: первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, РФ, руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г.          98

Инвестиции в медицинскую отрасль         99

Таблица 3.23. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        99

Таблица 3.24. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2011-2015гг.    100

Таблица 3.25. Распределение долей собственных и привлеченных инвестиций в основной капитал в здравоохранении РФ, млн. руб. 2010-2014гг.        101

4. Маркетинговая стратегия 102

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         103

Схема 2. Маркетинговая стратегия 104

Портрет потребителя, каналы продаж      105

Концепция продвижения     106

Перечень рекламных мероприятий          108

Основные направления работы в Интернете       110

5.Персонал    116

Таблица 5.1. Штат Клиники ЭКО    117

Таблица 5.2. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб.      119

Таблица 5.3. Основные обязанности персонала в соответствии с их должностями     120

6. Операционный план        121

Прогноз продаж по годам проекта 121

Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.    121

Операционные расходы      122

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 122

Таблица 6.3. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    124

Таблица 6.4. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          124

Таблица 6.5. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        125

Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 126

7.Финансовый план  127

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  128

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       129

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   130

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    131

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   131

8.Показатели эффективности проекта      132

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         134

Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, %         134

Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %        135

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.     136

9. Оценка рисков и пути их сокращения   137

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         139

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          141

11.Приложения        145

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         145

Приложение 2. Информационные ресурсы          148

Приложение 3 SYNOPSIS_Клиника_ЭКО_Мощность_Площадь_Покабинетное_Оснащение_Персонал_2016.xls          149

Приложение 4 SYNOPSIS_Календарный_план_организации_Клиники_ЭКО_2017.xlsx 149

Приложение 5. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_рекламные_мероприятия_медицинского_учреждения.xlsx          149

Приложение 6. Приказ_107н_Министерства_здравоохранения_РФ_30_08_2012.pdf   149

 

 

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще